Liliana Espinoza Gonzalez

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Ticket No. 220688

TT220688 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Liliana Espinoza Gonzalez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 6141841754
E-mail liliana.espinoza@rammsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ Tipo Producto
División VALVULAS DE AGUJA Código 324272
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-04 11:12:26 Fecha Cierre 2023-09-06 21:02:25
Tiempo Respuesta 00:03:57 Tiempo Solución 2 09:46:02
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Monserrath Tenorio Vieyra
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Carina Juarez solicitando la nota de crédito ya que se facturaron 25 piezas del SKU 324272 que el cliente no solicitó.
El material se encuentra en Cedis Chihuahua y fue recolección.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211720036
Fecha de Compra 2023-07-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Chihuahua recoleccion Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia VILLA JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JOHN F KENNEDY
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Canelacion de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831314031 ENTREGADEV 0840347219
NOTACRED 6005915405 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Imagen de material
Evidencias acuse
Evidencias Correo
Docusing Vistos buenos
correo electronico correo electronico con notificacion de cierre de reporte y confirmacion de NC Contabilizada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-06 21:02:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-06 21:02:25
Se adjunta correo electronico con notificacion y se procede al cierre de reporte y confirmacion de NC Contabilizada
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-06 21:02:18
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo electronico con notificacion de cierre de reporte y confirmacion de NC Contabilizada
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-06 21:01:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:42:25
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:42:20
NC Contabilizada 6005919449
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:42:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-06 00:40:49
Se valida en SAP y ya se cuenta con 83 y 84.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-06 00:40:26
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-05 16:32:01
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-05 16:31:48
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-05 16:31:16
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU27 04092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-04 17:02:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-04 17:02:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 16:34:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-31 a Fecha de compra: 2023-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211720036 a No. de Factura: 9211720036
Se cambio el No. de serie de: cedis chihuahua a No. de serie: Cedis Chihuahua recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:32:29
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:32:17
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:32:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:27:05
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:26:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: acuse
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:25:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de material
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:19:48
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:17:36
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:17:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:17:21
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:16:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-09-04 11:16:23

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