Claudia Garcia Oros

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Ticket No. 220669

TT220669 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Claudia Garcia Oros
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 5617094761
E-mail clgarcia@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C FLEX. IUSA P/CALENT.HNPT3/4"X HNPT1/2" Tipo Producto
División MANGUERA LINEA BLANCA Código 616938
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-04 10:04:17 Fecha Cierre 2023-09-05 06:41:18
Tiempo Respuesta 00:03:42 Tiempo Solución 0 20:33:19
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Yaquelin Valdez solicitando la nota de credito de 1 PZA de C FLEX. IUSA P/CALENT.HNPT3/4"X HNPT1/2, SKU: 616938, el motivo es por error al facturar, ya que el material no corresponde a lo facturado.
Factura: 9211699787
El cliente en otra entrega aprovecho para regresar este producto el producto se encuentra en CDPT. Confirma Julio Flores

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211699787
Fecha de Compra 2023-07-07 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia VALLE DE SAN LORENZO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección RIO TUXPAN LOTE 20 MANZANA 55
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.5388048 Longitud 99.0764271
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831315170 ENTREGADEV 0840347339
NOTACRED 6005921145 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Evidencia
Factura 9211699787
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:41:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:41:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:41:13
Se determino que la Falla real Error en el codigo o presentacion se modifico a: Reporte duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:41:05
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:40:58
SE PROCEDE AL CIERRE YA QUE SE GENERO EN PERFIL ERRÓNEO, SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO CON EL REPORTE TT220855
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:40:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-05 06:40:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:48:57
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-07 a Fecha de compra: 2023-07-07 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211699787 a No. de Factura: 9211699787
Se cambio el No. de serie de: CDPT Recolección a No. de serie: CDPT Pasteje Julio recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:48:48
Revisar el numero de acreedor no es la correcta
Susana Cruz Miranda 2023-09-04 15:48:12
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-04 10:12:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-04 10:12:08
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211699787
Sonia Suarez 2023-09-04 10:11:56
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-09-04 10:11:09
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-04 10:10:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Sonia Suarez 2023-09-04 10:10:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-04 10:09:01
Se cambio latitud: 19.5388048
Se cambio longitud: 99.0764271
Sonia Suarez 2023-09-04 10:08:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-04 10:07:59

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