David Vera Espinoza

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Ticket No. 220586

TT220586 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



Datos Personales

Contacto David Vera Espinoza
Celular 5518050983 Teléfono Fijo 5584244794
E-mail david.vera@blg.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-01 16:34:36 Fecha Cierre 2023-09-18 17:02:50
Tiempo Respuesta 00:08:29 Tiempo Solución 17 00:19:45
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Marco Antonio Senobio De La Luz

Descripción

Se comunica vededor solicitando la garantia del producto de la factura 921689474 por un CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP menciona que venia abollado de una parte del equipo
El material esta en la direccion Calle norita S/N colonia San Antonio el desmonte Pachuca de Soto CP 42083

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 921689474
Fecha de Compra 2023-06-26 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con distribuidor Remision
Estado HID
Municipio PACHUCA DE SOTO Colonia SAN ANTONIO EL DESMONTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CDA NORITA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 220586 Orden Interna Refacción 217790
Orden Interna 58012002 Falla Real Abollado o golpeado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA factura iusa
Material dañado material
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501414588
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809660263
Orden de transporte : 498571
Estatus OT: Entregado a Planta
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2023-11-23 13:10:35
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-18 17:02:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-18 17:02:50
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-18 17:02:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501414588
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809660263
Orden de transporte : 498571
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-18 17:02:37
Me comunico con el distribuidor en el segundo numero y me confirma que el material ya fue entregado, el dañado se lo llevo transportes.
Se le notifica el cierre del reporte y queda de acuerdo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-18 17:02:30
Me comunico con usuario pero no toma llamadas, se envia whatsapp
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-14 16:57:41
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-09-14 11:05:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-09-14 11:05:22
Se valida en SAP y se cuenta con la fecha de acuse 12/09/2023.
Validar la entrega de material
Imelda Garca Cruz 2023-09-14 11:05:06
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-12 03:02:44
En SAP se puso en ruta 09/09/2023
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-12 03:02:34
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de embarque a Area accion: En ruta
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-11 01:13:45
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501414588
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809660263
Orden de transporte : 498571
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-11 01:12:27
Se valida en SAP y ya se cuenta con OT.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-11 01:11:40
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En espera de embarque
Sal Eliezer Valdez Lopez 2023-09-07 15:53:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501414588
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809660263
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Sal Eliezer Valdez Lopez 2023-09-07 15:53:03
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Sal Eliezer Valdez Lopez 2023-09-07 08:45:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501414588
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-09-06 10:24:28
-> El responsable de seguimiento de: Monserrath Tenorio Vieyra cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-06 06:07:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2023-09-05 15:57:55
Material enviado a sucursal BARRON LUNA GRUP en garantia de equipo dañado
Imelda Garca Cruz 2023-09-05 15:57:42
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 220586
Orden Interna: 58012002
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2023-09-05 15:57:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-05 11:45:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-09-04 19:01:01
Se cambio la descripción del caso a: Se comunica vededor solicitando la garantia del producto de la factura 921689474 por un CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP menciona que venia abollado de una parte del equipo
El material esta en la direccion Calle norita S/N colonia San Antonio el desmonte Pachuca de Soto CP 42083.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-09-04 19:00:54
Se deben colocar los datos de entrega, si no aparecen en la descripción o comentarios no se genera la OI.
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-04 16:02:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-04 16:01:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-04 12:40:20
La direccion viene en la descripcion y recibe la misma persona a los numeros telefonicos que esta registrado el ticket
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-04 12:40:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-04 09:57:27
Favor de colocar dirección completa, nombre y teléfono de quien recibe, nombre del establecimiento (tienda, sucursal, etc.) referencias de entrega.
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-04 09:56:51
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:48:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:48:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:48:33
-> Se adjunto el archivo Material dañado el cual se describe a continuación: material
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:48:10
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: factura iusa
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:46:19
Se determino que la Falla real se modifico a: Abollado o golpeado
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:45:42
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:45:20
El CTS determino que la falla era: No enciende se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:44:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-01 16:43:05

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