Obdulia Castillo Hernández

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Ticket No. 220159

TT220159 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Obdulia Castillo Hernández
Celular 5534670499 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail clgarcia@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618121
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-25 19:32:07 Fecha Cierre 2023-08-29 06:49:56
Tiempo Respuesta 00:03:03 Tiempo Solución 3 11:14:46
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Claudia Oros solicitando la devolución de 10 PZAS de MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 100CM de la factura 9211704927 para el cliente 114996 OBDULIA CASTILLO HERNANDEZ ya que hubo en error en el código al capturar solicitaron 618121 y recibieron 618128, solicita NOTA DE CRÉDITO, el material se regreso con transportes, se encuentra en CDPT Pasteje.
Se coloca el correo d enatanael para tenerlo como sustento.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211688343
Fecha de Compra 2023-07-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio se regreso con transportes Remision
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia SAN CRISTOBAL CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE JUAREZ NORTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.5996369 Longitud 99.056683715
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831294367 ENTREGADEV 0840345633
NOTACRED 6005901691 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de Natanael comentando que la factura correcta es 9211688343
Evidencias Acuse
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-29 06:49:56
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-29 06:49:56
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-29 06:49:51
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-29 06:49:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-28 09:17:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-28 09:17:50
Revisando en SAP, la NC ya se encuentra aplicada
Susana Cruz Miranda 2023-08-28 09:17:41
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-28 09:16:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-28 09:16:04
Se valida en SAP, y el 600 no corresponde ya que es por 4 y 6 pzs.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-26 22:43:00
Se valida en SAP esta factura tiene una NC aplicada por 10 PZA del código 618121 MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM
Sonia Suarez 2023-08-26 00:29:58
Ticket: En espera paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:37:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:37:32
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:37:17
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-13 a Fecha de compra: 2023-07-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211704927 a No. de Factura: 9211688343
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje Julio se regreso con transportes a No. de serie: CDPT Pasteje Julio se regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:36:55
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de Natanael comentando que la factura correcta es 9211688343
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:36:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:36:07
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:35:59
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:35:47
Se cambio latitud: 19.5996369
Se cambio longitud: 99.056683715
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:35:34
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:35:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:35:10

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