Enrique Castro

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Ticket No. 220090

TT220090 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Enrique Castro
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 6441618991
E-mail enriquecastro@electricaobregon.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #8  VERDE PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399353
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-24 20:08:18 Fecha Cierre 2023-08-29 21:42:58
Tiempo Respuesta 00:05:25 Tiempo Solución 5 01:29:15
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Francisco Bernal Bolaños Grupo IUSA solicitando la nota de credito para su cliente ya que al recibir su factura 9211740387 se da cuenta que se equivoco en calibre de un cable, solicito uno que no necesita. SKU: 399353
En el correo especifica el material no salio de CDPT y el correo va con copia a ellos

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211740387
Fecha de Compra 2023-08-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje
Estado SON
Municipio CAJEME Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección NO REELECCION PTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Codigo mal capturado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831308129 ENTREGADEV 0840346924
NOTACRED 6005913190 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-29 21:42:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-29 21:42:58
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-29 21:42:55
Se responde el correo inicial de reporte con la NC aplicada.
Se notirfica el cierre
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-29 21:42:47
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-29 13:33:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-29 13:33:06
6005914125 Nc contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-29 13:33:02
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 09:20:30
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 09:20:19
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-28 09:20:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 17:42:36
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU07 25082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 17:42:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-24 a Fecha de compra: 2023-08-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211740387 a No. de Factura: 9211740387
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 12:01:20
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 12:00:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 12:00:13
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-25 09:09:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-25 09:08:54
Colocar en procedimiento correcto .
Dina Maria Osorio Garcia 2023-08-25 09:08:48
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:17:11
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: factura
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:17:00
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:16:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Codigo mal capturado
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:16:25
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:16:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:13:59
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:13:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-24 20:13:43

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