Ximena Vazquez Hernandez

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Ticket No. 229061

TT229061 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ximena Vazquez Hernandez
Celular 2741094438 Teléfono Fijo 2741757806
E-mail ferretesol_tb@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326057
Cantidad 1000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-08 11:55:46 Fecha Cierre 2023-12-16 21:00:26
Tiempo Respuesta 00:12:57 Tiempo Solución 8 08:51:43
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de cliente ferretesol_tb@hotmail.com solicitando la devolución ya que se equivoco de número de metros.
El material lo recolectó transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211837172
Fecha de Compra 2023-12-04 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio TIERRA BLANCA Colonia HOJAS DE MAIZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICENTE GUERRERO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831365388 ENTREGADEV 0840351971
NOTACRED 6005967787 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Se confirma solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:00:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:00:26
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:00:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 16:57:14
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 16:57:09
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 13:35:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-12-13 18:03:23
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-12-13 18:03:12
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-12-13 18:02:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-11 15:54:55
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 11122023 (1)
Sonia Suarez 2023-12-11 15:54:43
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-04 a Fecha de compra: 2023-12-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211837172 a No. de Factura: 9211837172
Se cambio el No. de serie de: Recolectado a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-12-10 20:04:10
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-10 20:03:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-10 20:03:17
Se cambio codigo: 326059 a codigo: 326057
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #2X16 PZA 500M a material: C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 500M
Se cambio cantidad: 1000 a cantidad: 1000
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2023-12-10 20:02:14
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-08 20:40:15
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se confirma solicitud
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:25:11
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:19:55
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:19:02
Se recibe correo de cliente ferretesol_tb@hotmail.com solicitando la devolución ya que se equivoco de número de metros.
El material lo recolectó transportes.
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:15:51
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:14:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:11:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:10:13
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:09:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:09:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-12-08 12:08:43

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