Dalberto Hernandez Hernandez
TT228982 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Dalberto Hernandez Hernandez | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| dhernandez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | TEE PPR IUSAPLUS 20 | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616384 |
| Cantidad | 20 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-12-07 14:43:46 | Fecha Cierre | 2023-12-11 07:22:26 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:42 | Tiempo Solución | 3 16:35:58 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Dalberto Hernandez Hernandez Supervisor- Minorista solicitando la devolución ya que se facturó material no solicitado.
(Material no embarcado, se encuentra en CDPT) |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211812569 |
| Fecha de Compra | 2023-12-14 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CDPT Pasteje | Remision | |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | TILA | Colonia | EL LIMAR |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV. CONSTITUCION | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831362595 | ENTREGADEV | 0840351805 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005965260 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:26
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:26
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:26
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:19
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:19
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:07
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-12-11 07:22:07
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:42:01
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:42:01
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:41:50
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:41:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:41:46
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-12-08 08:41:46
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2023-12-07 20:59:28
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2023-12-07 20:59:28
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se confirma la solicitud
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:49:40
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:49:40
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:48:40
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:48:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:48:33
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:48:33
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:47:17
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:47:17
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:47:00
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:47:00
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:55
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:38
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:33
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:28
Imelda Garca Cruz
2023-12-07 14:46:28