Massiel De Jesus Martinez Hernandez

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Ticket No. 228941

TT228941 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Massiel De Jesus Martinez Hernandez
Celular 3414123607 Teléfono Fijo 3414123607
E-mail mjmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 1" 25MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308764
Cantidad 30 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-07 10:42:19 Fecha Cierre 2023-12-11 13:54:42
Tiempo Respuesta 00:04:15 Tiempo Solución 4 03:08:08
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega Massiel ya que correo de cancelar esta partida para el cliente Ramiro Ochoa debido a que me equivoque y facture un código mal
Nos llega Massiel ya que correo de cancelar esta partida para el cliente Ramiro Ochoa debido a que me equivoque y facture un código mal
El material lo acaba de facturar ayer, seguramente sigue en pasteje en el almacén de IUSA, y se requiere solo cancelar una partida, el código es

código 308764 30 tubos (quedo en espera de tu apoyo para cancelar solo esa partida..)

no puedo tomarle fotos porque el material se encuentra en el almacén de iusa en pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211840340
Fecha de Compra 2023-12-06 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT No salio Remision 0
Estado Jalisco
Municipio Zapotl�n el Grande Colonia Ciudad Guzm�n Centro
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección COLON # 453-B
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831362533 ENTREGADEV 0840351812
NOTACRED 6005965276 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Correo de cierre Nc contabilizada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 13:54:42
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 13:54:42
Se indica el cierre del reporte nc aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 13:54:35
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nc contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 13:54:16
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:08:42
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:08:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:08:15
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-07 20:46:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Cliente Final
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-07 20:45:46
Se cambio la descripción del caso a: Nos llega Massiel ya que correo de cancelar esta partida para el cliente Ramiro Ochoa debido a que me equivoque y facture un código mal
Nos llega Massiel ya que correo de cancelar esta partida para el cliente Ramiro Ochoa debido a que me equivoque y facture un código mal
El material lo acaba de facturar ayer, seguramente sigue en pasteje en el almacén de IUSA, y se requiere solo cancelar una partida, el código es

código 308764 30 tubos (quedo en espera de tu apoyo para cancelar solo esa partida..)

no puedo tomarle fotos porque el material se encuentra en el almacén de iusa en pasteje
.
Diana Flores Morales 2023-12-07 20:44:12
Se determino que la Falla real Error en el codigo o presentacion se modifico a: Material no solicitado
Diana Flores Morales 2023-12-07 20:40:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-07 17:41:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-06 a Fecha de compra: 2023-12-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211840340 a No. de Factura: 9211840340
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: CDPT No salio
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 12:23:23
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 12:23:12
El material lo acaba de facturar ayer, seguramente sigue en pasteje en el almacén de IUSA, y se requiere solo cancelar una partida, el código es

código 308764 30 tubos (quedo en espera de tu apoyo para cancelar solo esa partida..)

no puedo tomarle fotos porque el material se encuentra en el almacén de iusa en pasteje
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 12:23:07
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:50:14
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:49:48
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:49:33
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:49:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:48:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:48:39
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:48:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-12-07 10:46:34

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