Isela Guadalupe Yac Llanos

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Ticket No. 228887

TT228887 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Isela Guadalupe Yac Llanos
Celular 6681008483 Teléfono Fijo 6691483030
E-mail igyac@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #6 BLANCO PZA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 363411
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-06 16:49:58 Fecha Cierre 2023-12-11 16:43:51
Tiempo Respuesta 00:02:23 Tiempo Solución 4 23:51:30
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Isela Guadalupe Yac Llanos Vendedor solicitando la cancelación de la factura Se facturo BO cargado, pero comenta el cliente que el material ya fue surtido.
Se genero el pedido 831360772 para su seguimiento, el material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211835650
Fecha de Compra 2023-12-02 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado SIN
Municipio SINALOA Colonia MAZATLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GRAL. DAMY # 2012 CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material Dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831360772 ENTREGADEV 0840351773
NOTACRED 0980430980 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Evidencias Correo enviado confirmando la solicitud
Correo de cierre Nc aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 16:43:51
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 16:43:51
Se envia correo de nc aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 16:42:34
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nc aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 16:42:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-02 a Fecha de compra: 2023-12-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211835650 a No. de Factura: 9211835650
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:36:07
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:36:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:35:55
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-06 19:56:43
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo enviado confirmando la solicitud
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:55:20
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:54:13
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:54:01
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:53:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Material Dañado
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:53:19
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:52:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:52:33
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:52:28
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-12-06 16:52:21

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