Arturo Gomez Luna

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Ticket No. 228780

TT228780 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Arturo Gomez Luna
Celular 9831621372 Teléfono Fijo 9831621372
E-mail agomez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CENTRO DE CARGA DE POLIC 8 VENTANAS Tipo Producto
División CENTRO DE CARGA POLIMERICO Código 619402
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-06 05:56:43 Fecha Cierre 2023-12-08 06:49:13
Tiempo Respuesta 00:15:41 Tiempo Solución 2 00:36:49
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo reportando De la factura 9211814278, el cliente recibió completo su material, pero le están generando una nota de crédito por una devolución con importe de $ 531.26, la cual el mismo cliente no reconoce. El cliente comenta que recibió completo el material

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211814278
Fecha de Compra 2023-12-16 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con distribuidor Remision 0
Estado ROO
Municipio OTHON P BLANCO Colonia 8 DE OCTUBRE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección DONATO GUERRA
Referencias DONATO GUERRA
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Error en el codigo o presentacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831348873 ENTREGADEV 0840350979
NOTACRED 6005952226 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Factura Factura
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 06:49:13
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 06:49:13
Se envia correo con NC aplicada
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 06:49:07
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 06:48:41
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-07 11:52:45
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-07 11:52:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-12-06 17:42:26
Revisar el numero de cliente
Este detalle lo tiene que ver con su vendedor para que le explique la NC
Susana Cruz Miranda 2023-12-06 17:42:13
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-06 09:02:49
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-16 a Fecha de compra: 2023-12-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211814278 a No. de Factura: 9211814278
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-06 09:02:41
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:19:38
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:18:40
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:18:12
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:17:23
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:16:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:14:47
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Error en el codigo o presentacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:14:38
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:14:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:12:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-12-06 06:12:24

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