Irasema Velazquez Trujillo

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Ticket No. 228610

TT228610 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Irasema Velazquez Trujillo
Celular 4441306172 Teléfono Fijo 4441306172
E-mail devolucionesmty@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301713
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-05 12:55:50 Fecha Cierre 2023-12-07 06:44:54
Tiempo Respuesta 00:16:48 Tiempo Solución 1 17:32:16
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo mencionando la canzelacion de la Factura: 9211773499
Fecha: 30.09.2023
MOTIVO: ERROR AL FACTURAR PRECIOS NO COINCIDEN
CLIENTE: 90576 CONSTRURAMA SUPPLY
MONTO ANTES DE IVA: $16,776.75

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211773499
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recoleccion Remision
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831387069 ENTREGADEV 0840355825
NOTACRED 0980432876 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 06:44:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 06:44:54
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: Reporte duplicado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 06:44:51
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-07 06:44:27
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2023-12-06 14:02:32
Se dara cierre por el cierre el reporte por ticket duplicado se da seg con el no. de reporte TT228857
Daniel Nava Cid 2023-12-06 14:02:27
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2023-12-06 13:59:55
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:42:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:31:22
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:29:07
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:27:24
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:25:54
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:18:09
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:15:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-12-05 13:12:38

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