Julián Vargas

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Ticket No. 228488

TT228488 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Julián Vargas
Celular 2222495725 Teléfono Fijo 2383834440
E-mail jvargas@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE C-16 D32 1 MT Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 267575
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-04 14:54:47 Fecha Cierre 2023-12-14 07:44:07
Tiempo Respuesta 00:03:46 Tiempo Solución 9 16:45:34
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Se recibe correo de Julian Vargas Garcia Asistente De Ventas solicitando la Devolución ya que SE FACTURARON PIEZAS DE 1 MT DE LARGO , CUANDO ERAN DE 4 MTS DE LARGO.
UBICACIÓN DE MERCANCIA: ALMACEN PUEBLA
Material regresado con trasnportes al momento de entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211824406
Fecha de Compra 2023-11-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Puebla
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia RIVERA DE SANTIAGO PUEBL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 25 SUR
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831363743 ENTREGADEV 0840351909
NOTACRED 6005966771 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Acuse
Evidencias Correo
Evidencias Correo enviado confirmando solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:44:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:44:07
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:44:03
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:43:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:15:04
Se valida en SAP y ya cuenta con 600
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:14:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-14 07:14:33
-> El responsable de seguimiento de: Imelda Garca Cruz cambio a: Jose Jair Mendoza
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:59:43
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:59:26
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-12-11 12:39:44
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-12-11 12:39:37
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-12-11 12:39:26
Se envia Docusing para firmas Aprob IU16 051223.pdf
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 17:37:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 17:37:17
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-24 a Fecha de compra: 2023-11-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211824406 a No. de Factura: 9211824406
Se cambio el No. de serie de: Recolectado a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2023-12-05 04:57:16
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-05 04:56:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-05 04:56:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-04 15:05:38
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Julian Vargas Garcia Asistente De Ventas solicitando la Devolución ya que SE FACTURARON PIEZAS DE 1 MT DE LARGO , CUANDO ERAN DE 4 MTS DE LARGO.
UBICACIÓN DE MERCANCIA: ALMACEN PUEBLA
Material regresado con trasnportes al momento de entrega.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-04 15:05:14
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:03:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-24 a Fecha de compra: 2023-11-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211824406 a No. de Factura: 9211824406
Se cambio el No. de serie de: CEDIS PUEBLA a No. de serie: Recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:03:44
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo enviado confirmando solicitud
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:03:12
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:01:53
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:01:31
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:01:05
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 15:00:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 14:59:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 14:59:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-12-04 14:58:33

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