Erika Medina Garcia

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Ticket No. 228230

TT228230 Plataformas de venta en linea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Erika Medina Garcia
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail emedinag@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PANEL SOLAR PV-19 MA 72C MONO M3 400W A Tipo Producto
División MODULO SOLAR Código 223901
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-01 12:11:56 Fecha Cierre 2023-12-04 06:26:03
Tiempo Respuesta 00:08:03 Tiempo Solución 2 18:06:04
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo reportando la cancelar la factura 9211817393 para que se refacture ya que tiene diferencia en precio, esta factura tiene diferencia de precio Importe de compra $5,786.00 importe de factura $5,975.51

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211817393
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra Mercado LIbre
No. de Serie 0 Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia San Juan de Aragón
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 No. 398
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831373036 ENTREGADEV 0840352996
NOTACRED 0980431715 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Evidencia Evidencia
Correo Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-04 06:26:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-04 06:26:03
Se determino que la Falla real Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente se modifico a: Reporte duplicado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-04 06:25:59
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-04 06:25:53
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2023-12-04 06:16:07
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2023-12-04 06:16:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-03 15:49:06
Ticket esta duplicado con el reporte 228174, por lo que hay que proceder al cierre del reporte por favor
Susana Cruz Miranda 2023-12-03 15:48:54
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-01 17:31:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Refacturacion
Diana Flores Morales 2023-12-01 17:28:59
Se cambio la descripción del caso a: Nos llega correo reportando la cancelar la factura 9211817393 para que se refacture ya que tiene diferencia en precio, esta factura tiene diferencia de precio Importe de compra $5,786.00 importe de factura $5,975.51
.
Diana Flores Morales 2023-12-01 17:26:14
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:41:20
Se le manda mensaje pregunando en donde se encuentra el equipo
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:26:43
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:23:43
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:23:36
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Evidencia
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:23:28
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:22:37
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:21:55
El CTS determino que la falla era: Mercado libre se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:21:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:20:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:19:59

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