Ulises Olguin Sanchez

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Ticket No. 228195

TT228195 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ulises Olguin Sanchez
Celular 2289791790 Teléfono Fijo 2288159819
E-mail gerenciaax@onofre.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310730
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-01 09:55:07 Fecha Cierre 2024-01-11 06:55:14
Tiempo Respuesta 00:07:41 Tiempo Solución 40 20:52:26
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Gomez

Descripción

Se comunica para Reportando ya que indica AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100 que sucede la falla ques esta roto

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211821933
Fecha de Compra 2023-11-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision
Estado VER
Municipio XALAPA VERACRUZ Colonia COL. CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CLAVIJERO No. 98 INT. 1
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto de fabricación
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 228195 Orden Interna Refacción 310730
Orden Interna 58012611 Falla Real Roto o fisurado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831381029 ENTREGADEV 0840353466
NOTACRED 6005983194 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura factura
Factura Factura
Correo Correo
Formato de recolección 03/01/2024 Archivo
Correo de confirmación de recolección correo
Docusing Evidencias
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 06:55:14
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 06:55:14
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: captura
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 06:55:04
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 16:52:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 16:52:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 16:52:41
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-09 18:24:52
Se envía correo a crédito y cobranza para inicio de proceso
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-09 18:24:32
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-09 18:24:19
Se valida en sap estamos a la espera de 83
84 no correponde a esta devolucion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 05:31:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2024-01-05 08:59:38
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 05012024
Sonia Suarez 2024-01-05 08:59:29
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-04 09:36:52
-> Se adjunto el archivo Correo de confirmación de recolección el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-04 09:36:27
Carlos de almacen confirma que ya se recolecto
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-04 09:36:16
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Sonia Suarez 2024-01-03 11:24:53
Se envia correo con formato de recolección a distribuidor y almacén.
Sonia Suarez 2024-01-03 11:24:37
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección 03/01/2024 el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-01-03 11:24:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-01-03 09:30:27
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-02 07:03:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Producto x Producto cambio a: Nota de Credito
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-02 07:03:28
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-02 07:03:16
El distribuidor en dias anteriores comenta que requiere NC en su lugar y rechazo la entrega, se pide apoyo para solicitar aprobacion de EC y supervisorpara seguir el proceso de NC en su lugar
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-01 17:26:29
Ticket: Concluido paso a: Trabajando
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-01 17:25:50
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de ticket
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-01 17:25:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-01 05:09:16
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-01 05:09:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: En sucursal
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-19 17:15:17
Ticket: Concluido paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-19 17:15:10
Indica Distribuidor le fueron a realizar el cambio pero no lo acepto, ya que el solicito la nota de credito, el no requiere la garantia.
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-19 17:04:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-19 16:44:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-19 16:43:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-12-19 01:47:51
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 228195
Orden Interna: 58012611
Orden interna Refacción/Producto: 310730
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501429951
Codigo PT: 310730
Descripcion PT: AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100
Entrega: 809820250
Orden de transporte : 507483
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-12-19 01:47:44
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Hector Gomez
Mario Guzman Olvera 2023-12-13 15:19:20
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2023-12-13 15:19:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 228195
Orden Interna: 58012611
Orden interna Refacción/Producto: 310730
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501429951
Codigo PT: 310730
Descripcion PT: AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100
Entrega: 809820250
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2023-12-13 15:19:04
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-11 11:07:30
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-12-11 09:14:39
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501429951
N° DE REPORTE: TT228195
ORDEN INTERNA: 58012611
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRETERIA ONOFRE
ULISES OLGUIN SANCHEZ
TELEFONO: 2289791790
ESTADO: VERACRUZ
MUNICIPIO: XALAPA
COLONIA: PROGRESO
CALLE: QUERETARO #5
C.P. 91130
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100 (310730) 2pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-12-11 09:14:33
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 228195
Orden Interna: 58012611
Orden interna Refacción/Producto: 310730
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501429951
Codigo PT: 310730
Descripcion PT: AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-12-11 09:14:28
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Sonia Suarez 2023-12-07 16:57:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Sonia Suarez 2023-12-07 16:57:22
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 228195
Orden Interna: 58012611
Orden interna Refacción/Producto: 310730
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT: 310730
Descripcion PT: AE- 132 P/LAMP. D/PARED CUAD.PORC. E100
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Sonia Suarez 2023-12-07 16:57:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-07 03:12:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-07 03:12:42
Favor de generar la OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-12-07 03:12:33
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-12-01 12:04:59
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-01 11:57:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Producto x Producto
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-01 11:57:05
Se cambio llamada: 12 a llamada: 12
Se cambio caso: Defecto de fabricacion o mal funcionamiento a caso: Defecto de fabricacion o mal funcionamiento
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-01 11:56:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:16:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:16:07
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:13:54
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:09:29
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:08:58
Calle queretaro #5
colonia progreso
Municipio jalapa
estado veracruz
Cp: 91130

Responsable seguimineto: Ulises Olguin Sanchez
Telefono: 2289791790
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:07:07
Se determino que la Falla real se modifico a: Roto o fisurado
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:05:20
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:05:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:04:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-12-01 10:02:48

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