Luis Alfredo Solis Gonzalez

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Ticket No. 228064

TT228064 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Luis Alfredo Solis Gonzalez
Celular 8115954490 Teléfono Fijo 3251414177
E-mail lasolis@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #8  VERDE PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399353
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-30 07:31:53 Fecha Cierre 2023-12-11 13:38:33
Tiempo Respuesta 00:21:34 Tiempo Solución 11 05:45:06
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Israel Cruz

Descripción


Nos llega correo para la Nota de Crédito y recolección de 3 partidas del material 399353 C. THHW-LS RoHS #8 VERDE PZA 100M
el siguiente solo 1 pieza de la figura 399353 y el sistema le facturo 4 piezas, de las cuales solo se quedará con 1 pieza

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211809748
Fecha de Compra 2023-11-10 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Guadalajara
Estado NAY
Municipio TEPIC Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA JUAREZ
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV 0840354618
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Producto Evidencia
Recoleccion Formato de recoleccion 05/12/23
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:38:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:38:33
Se provede al cierre ya que esta mal docuemntado
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:38:25
Esta mal el numero de cliente corregir
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:38:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Beatriz Adriana Ascencio Loreto 2023-12-07 12:41:07
ERROR DE CLIENTE EN EL PEDIDO, SE ENVIA CORREO
Beatriz Adriana Ascencio Loreto 2023-12-07 12:40:57
Se envia correo a distribuidor y almacen
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 11:29:43
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 11:29:24
-> Se adjunto el archivo Recoleccion el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion 05/12/23
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 11:28:49
Me comunico con Distribuidor para solicitar el correo para recoleccion y se le indica para que funciona este formato, queda de acuerdo
gruporaymo@hotmail.com
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-05 11:24:49
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-10 a Fecha de compra: 2023-11-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211809748 a No. de Factura: 9211809748
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 16:02:05
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Israel Cruz
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 16:01:57
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 16:01:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 16:01:27
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 14:31:41
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 14:31:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-11-10 14:31:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211809748 a No. de Factura: 9211809748
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 14:31:13
GRUPO FERRETERO RAYMO
BLVD. TEPIC-XALISCO NO. 10
NUEVO PROGRESO XALISCO, NAYARIT
NAY México 63780
Erick Raygoza
3111621699
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 14:29:27
Documentar la direccion de recoleccion, favor de prestar atención a la descripcion, era Nota de Credito no Cancelacion de factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-30 13:37:50
Se cambio la descripción del caso a:
Nos llega correo para la Nota de Crédito y recolección de 3 partidas del material 399353 C. THHW-LS RoHS #8 VERDE PZA 100M
el siguiente solo 1 pieza de la figura 399353 y el sistema le facturo 4 piezas, de las cuales solo se quedará con 1 pieza.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-30 13:36:26
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:17:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:16:56
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:16:54
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:11:48
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:11:19
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-30 08:10:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Daniel Nava Cid 2023-11-30 07:55:35
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-30 07:55:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-11-30 07:54:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-30 07:53:27

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