Luis Alfredo Solis Gonzalez

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Ticket No. 228056

TT228056 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Luis Alfredo Solis Gonzalez
Celular 8115954490 Teléfono Fijo 3251414177
E-mail lasolis@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material LAMPARA RETROFIT A19 5W 25-765/E27 MV BX Tipo Producto
División IUSA ILUMINACION LED Código 618310
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-30 06:29:05 Fecha Cierre 2023-12-01 06:41:44
Tiempo Respuesta 00:03:42 Tiempo Solución 1 00:08:57
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Se recibe correo de vendedor Luis, solictando la cancelacion de la factura 9211822029
Estas no salieron del almacén
El motivo de la cancelación fue por figuras no solicitadas las cuales no maneja el distribuidor por no ser su giro

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211822029
Fecha de Compra 2023-11-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado NAY
Municipio TEPIC Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA JUAREZ
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831352598 ENTREGADEV 0840351473
NOTACRED 0980430851 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
factura factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:41:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:41:44
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:37:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 20:14:44
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 20:14:34
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-30 15:13:50
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-30 15:11:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-30 14:27:12
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU39 30112023
Sonia Suarez 2023-11-30 14:25:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-22 a Fecha de compra: 2023-11-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211822029 a No. de Factura: 9211822029
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 10:14:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 10:14:37
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 10:14:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 08:45:29
No tengo todos los tickets asignados, recuerden que en una cancelación se deben de trabajar los tickets relacionados a la factura en conjunto y no por separado
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 08:45:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 07:20:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-22 a Fecha de compra: 2023-11-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211822029 a No. de Factura: 9211822029
Se cambio el No. de serie de: CDPT PASTEJE a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 07:20:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-11-22 07:11:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211822029 a No. de Factura: 9211822029
Se cambio el No. de serie de: Cedis Guadalajara a No. de serie: CDPT PASTEJE
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 07:11:52
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:37:29
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:34:51
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:34:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:34:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:33:44
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:33:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:32:56
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-30 06:32:47

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