Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 227963

TT227963 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933026880
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO 90° CPVC IUSAFLOW 1/2" Tipo Producto
División CONEXION CPVC Código 616181
Cantidad 300 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-29 11:26:20 Fecha Cierre 2023-12-16 20:44:13
Tiempo Respuesta 00:03:18 Tiempo Solución 17 09:14:35
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo reportano la factura 9211816906 para su cancelacion y aplicación de nota de credito, material duplicado, Material devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211816906
Fecha de Compra 2023-11-17 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado VER
Municipio COATZACOALCOS Colonia PROCORO ALOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV UNIVERSIDAD
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831364844 ENTREGADEV 0840352001
NOTACRED 0980431082 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
factura factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 20:44:13
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 20:44:13
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 20:44:09
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-15 08:46:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-15 08:45:59
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 13:52:43
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-12-13 17:57:44
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-12-13 17:57:19
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-12-13 17:56:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-11 13:54:30
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 IU20 11122023
Sonia Suarez 2023-12-11 13:54:02
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-17 a Fecha de compra: 2023-11-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211816906 a No. de Factura: 9211816906
Se cambio el No. de serie de: Material devuelto a la entrega a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:39:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:39:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 10:39:28
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2023-12-07 13:34:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 17:09:18
Corregir el numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 17:09:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 14:01:14
El numero de cliente esta mal
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 06:01:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-30 06:01:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-29 14:55:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 12:57:32
El CTS determino que la falla era: 207 error a facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 12:57:06
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-11-17 12:56:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211816906 a No. de Factura: 9211816906
Se cambio el No. de serie de: Recolleciion a No. de serie: Material devuelto a la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 12:56:55
Se cambio la descripción del caso a: Nos llega correo reportano la factura 9211816906 para su cancelacion y aplicación de nota de credito, material duplicado, Material devuelto a la entrega.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 12:56:09
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:37:43
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:37:30
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:30:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:30:38
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:30:32
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error a facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:30:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:29:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-29 11:29:38

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