Sergio Rodriguez

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Ticket No. 227882

TT227882 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sergio Rodriguez
Celular 8717202091 Teléfono Fijo 8712667969
E-mail ferreto.matriz@coprofesa.net Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TERMOFUSOR PA MABS 800W 110V 5060HZ Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616422
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-28 13:37:28 Fecha Cierre 2023-12-11 14:07:50
Tiempo Respuesta 00:07:24 Tiempo Solución 13 00:22:58
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Se recibe correo de Judith Carina Juarez Chavez Asistente de Ventas solicitando la cancelacion de la factura El material se encuentra en Cedis Monterrey y fue recolección

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211777765
Fecha de Compra 2023-10-05 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Monterrey
Estado COA
Municipio TORREON Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV JUAREZ
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831363333 ENTREGADEV 0840351858
NOTACRED 6005965376 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Docusing Docusing firmado
Correo de cierre nc aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 14:07:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 14:07:50
Se envia correo ijmnformando el cierre del reporte
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 14:07:45
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: nc aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-11 14:07:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:20:51
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-11 13:20:46
Se valida en SAp ya se cuent con un 83,84 en espera de un 600 para tener la nota de credito aplicada
Perla Velazquez Marinez 2023-12-11 00:50:05
Se valida en SAP
0831363333
0840351858
en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-10 02:01:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-09 00:45:57
Se valida en SAP
0831363333
0840351858
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-09 00:45:41
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 13:39:13
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 13:38:59
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Docusing firmado
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 13:38:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 00:46:02
Se sube a docusign
Aprob IU04 07122023.docx
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 00:45:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-05 a Fecha de compra: 2023-10-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211777765 a No. de Factura: 9211777765
Se cambio el No. de serie de: CEDIS Monterrey a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 13:37:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 13:36:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 13:36:25
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 13:26:23
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-10-05 13:25:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211777765 a No. de Factura: 9211777765
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: CEDIS Monterrey
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 13:25:13
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Judith Carina Juarez Chavez Asistente de Ventas solicitando la cancelacion de la factura El material se encuentra en Cedis Monterrey y fue recolección.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 13:23:44
Reporte mal creado y contaba con todas las evidencias, cambiar al contacto adecuado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-29 23:57:56
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-29 23:57:32
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:50:57
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:50:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:48:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:48:25
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:48:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:45:24
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:45:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-28 13:44:52

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