Judith Carina Juarez Chavez

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Ticket No. 227768

TT227768 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Judith Carina Juarez Chavez
Celular 6146024489 Teléfono Fijo 6141586010
E-mail devolucioneschih@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR PASO RR PRIMO 09L. LP Tipo Producto
División CALENTADORES RAPIDA REC Código 209499
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-27 13:39:34 Fecha Cierre 2023-12-16 21:09:28
Tiempo Respuesta 00:04:46 Tiempo Solución 19 07:25:08
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la cancelación de factura
codigo 209499 CALENTADOR PASO RR PRIMO 09L. LP
El material se encuentra en Cedis Chihuahua y NO se entregó al cliente

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211816520
Fecha de Compra 2023-11-17 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Chihuahua
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias recoleccion
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831363277 ENTREGADEV 0840351955
NOTACRED 0980431063 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Docusing Docusing firmado
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:09:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:09:28
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-16 21:09:25
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 16:29:13
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-12-14 16:29:09
Se valida en SAP
0831363277
Perla Velazquez Marinez 2023-12-11 03:15:46
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-09 00:58:45
Se valida en SAP
0831363277
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-09 00:58:10
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 12:30:37
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Docusing firmado
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 12:30:28
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-08 12:30:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 00:39:09
Se sube a docusign

Aprob IU03 07122023.docx
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 00:38:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-12-08 00:36:54
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-17 a Fecha de compra: 2023-11-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211816520 a No. de Factura: 9211816520
Se cambio el No. de serie de: No se entrego a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 17:05:18
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 17:04:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-04 17:04:50
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 12:01:31
Lo reporto Carina el cual es correcto
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-30 12:01:23
Ticket creado en el perfil incorrecto
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-29 23:12:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-11-29 23:12:18
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 07:10:31
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-11-17 07:10:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211816520 a No. de Factura: 9211816520
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: No se entrego
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-29 07:10:05
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:47:45
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:47:09
Ticket: Abierto paso a: En espera
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:45:27
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:45:11
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:44:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:44:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-27 13:44:20

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