Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 227519

TT227519 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4448222937 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail cajacobo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 45P01SB PLACA 1 V SCUDETTO BLANCA BRILL Tipo Producto
División SCUDETTO Código 217875
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-24 12:01:11 Fecha Cierre 2023-12-08 07:40:32
Tiempo Respuesta 00:02:00 Tiempo Solución 13 19:37:21
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Miguel Juarez Armenta

Descripción

Nos llega correo electronico por la cancelación de la factura 9211807460 adjunta, Por error al factura se duplico el pedido.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211807460
Fecha de Compra 2023-08-23 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis SLP
Estado SLP
Municipio SAN LUIS POTOSI Colonia LOMAS DEL TECNOLOGICO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLAZA LOMAS
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831358184 ENTREGADEV 0840351788
NOTACRED 0980430983 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo
Factura Factura
Docusing Vistos buenos
Cancelacion en SAT Evidencia
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 07:40:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 07:40:32
corre enviado con NC aplicada
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 07:40:27
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-08 07:40:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-08 00:54:33
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-08 00:54:23
Se valida en SAP
0831358184
0840351788
0980430983
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-08 00:54:05
-> Se adjunto el archivo Cancelacion en SAT el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-12-07 12:45:00
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Miguel Juarez Armenta
Susana Cruz Miranda 2023-12-07 12:44:42
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-12-07 12:44:33

Revisando en SAP ya esta canceladala factura e SAT
Susana Cruz Miranda 2023-12-07 12:44:24
Se valida en SAp y solo se cuenta con 83 en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-12-03 01:31:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-01 02:15:16

Se valida en SAP
0831358184
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-01 02:14:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-30 12:12:39
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-30 12:10:42
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-30 12:08:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-29 11:59:30
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU15 29112023
Sonia Suarez 2023-11-29 11:57:28
Se determino que la Falla real Canselacion de factura por material duplicado se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Sonia Suarez 2023-11-29 11:56:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-23 a Fecha de compra: 2023-08-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807460 a No. de Factura: 9211807460
Se cambio el No. de serie de: Cedis san luis a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2023-11-28 17:20:40
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-28 17:20:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-28 17:20:18
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-28 11:24:42
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-28 11:24:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-27 20:26:50

No están asignadas todos los tickes a mi, recuerden que si es cancelación se deben de mover todos los tickets juntos
Susana Cruz Miranda 2023-11-27 20:26:40
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-27 08:18:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-08-23 08:17:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807460 a No. de Factura: 9211807460
Se cambio el No. de serie de: Cedis san luis a No. de serie: Cedis san luis
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-27 08:17:59
Se determino que la Falla real Error al facturar se modifico a: Canselacion de factura por material duplicado
Daniel Nava Cid 2023-11-27 08:17:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-26 16:23:28
Adjunta factura
Colocar la fecha de la factura
salio el producto de IUSA?
regreso durante la entrega?
fue recoleccion?
corregir submotivo
NO ME HAN SIDO ASIGNADOS TODOS LOS TICKETS UNOS AUN SIGUEN EN EMPLEADO
Susana Cruz Miranda 2023-11-26 16:23:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-24 16:16:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Diana Flores Morales 2023-11-24 16:15:19
No salio de iusa del cedis
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:07:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807460 a No. de Factura: 9211807460
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis san luis
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:07:23
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:06:48
Ticket: Abierto paso a: En espera
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:04:08
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:03:57
Se determino que la Falla real se modifico a: Error al facturar
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:03:35
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:03:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:03:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2023-11-24 12:03:11

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