Ana Patricia Martinez Jimenez
TT227515 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Ana Patricia Martinez Jimenez | ||
| Celular | 4448222937 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| cajacobo@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | HSB-45B98T TOMACOR SCUDETTO BLANCO BRILL | Tipo Producto | |
| División | SCUDETTO | Código | 217866 |
| Cantidad | 100 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-11-24 11:47:48 | Fecha Cierre | 2023-11-26 07:18:08 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:38 | Tiempo Solución | 1 19:28:42 |
| Agente Creador | Daniel Nava Cid | Agente Cerro | Daniel Nava Cid |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Daniel Nava Cid |
Descripción
| Nos llega correo electronico por la cancelación de la factura 9211807460 adjunta, Por error al factura se duplico el pedido.
|
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211807460 |
| Fecha de Compra | 0000-00-00 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | SLP | ||
| Municipio | SAN LUIS POTOSI | Colonia | LOMAS DEL TECNOLOGICO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | PLAZA LOMAS | ||
| Referencias | Sucursal | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Canselacion de factura por material duplicado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831358184 | ENTREGADEV | 0840351788 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980430983 | Monto | |||||||||||||||||
Se determino que la Falla real Duplicado se modifico a: Canselacion de factura por material duplicado
Susana Cruz Miranda
2023-11-28 17:24:39
Susana Cruz Miranda
2023-11-28 17:24:39
Se determino que la Falla real Error al facturar se modifico a: Duplicado
Diana Flores Morales
2023-11-28 17:22:42
Diana Flores Morales
2023-11-28 17:22:42
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:08
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:08
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:08
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:00
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:18:00
-> Se adjunto el archivo Cierre de reporte el cual se describe a continuación: Cierre de reporte
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:17:50
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:17:50
-> Se adjunto el archivo evidencia el cual se describe a continuación: evidencia
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:14:53
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:14:53
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:14:31
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid
2023-11-26 07:14:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:53:33
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:53:33
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:51:03
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:51:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Error al facturar
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:50:42
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:50:42
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:50:35
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:50:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:51
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:51
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:45
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:26
Daniel Nava Cid
2023-11-24 11:49:26