Andrea Ramirez
TT227387 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Andrea Ramirez | ||
| Celular | 5555621356 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| jcortes@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | IU3C15 INTERR TERMOMAGNETICO 3P 15A | Tipo Producto | |
| División | INT. TERMOMAGNETICO | Código | 616649 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-11-23 13:44:04 | Fecha Cierre | 2023-11-27 21:20:44 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:10 | Tiempo Solución | 4 07:34:30 |
| Agente Creador | Daniel Nava Cid | Agente Cerro | Diana Flores Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Daniel Nava Cid |
Descripción
| llega correo solicitando apoyar con una nc para esta factura debido a que solo recibimos 3 pz del 616649
faltando 1 pz |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211804298 |
| Fecha de Compra | 0000-00-00 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | 0 |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO | Colonia | CENTRO DE LA CIUDAD DE ME |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 45 | ||
| Referencias | Sucursal | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.4338444 | Longitud | -99.1495176 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Incompleto | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831380728 | ENTREGADEV | 0840353454 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005978112 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:20:44
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:20:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:20:44
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:20:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Diana Flores Morales
2023-11-26 14:22:16
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Diana Flores Morales
2023-11-26 14:22:16
Ticket: En espera paso a: Analisis
Daniel Nava Cid
2023-11-26 09:58:10
Daniel Nava Cid
2023-11-26 09:58:10
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-26 09:58:04
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-26 09:58:04
Se determino que la Falla real Producto faltante se modifico a: Incompleto
Daniel Nava Cid
2023-11-24 06:09:35
Daniel Nava Cid
2023-11-24 06:09:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211804298
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:52:10
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211804298
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:52:10
-> Se adjunto el archivo correo el cual se describe a continuación: correo
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:50:38
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:50:38
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:26
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:26
Ticket: Abierto paso a: En espera
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:16
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:16
Se cambio latitud: 19.4338444
Se cambio longitud: -99.1495176
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:09
Se cambio longitud: -99.1495176
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:49:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto faltante
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:48:12
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:48:12
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:48:05
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:48:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:47:44
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:47:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:46:14
Daniel Nava Cid
2023-11-23 13:46:14