Jennifer Abarca
TT227213 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Jennifer Abarca | ||
| Celular | 9988437377 | Teléfono Fijo | 9988454147 |
| jabarca@arluz.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | C. CU SEMIDURO #2 7H 1KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302562 |
| Cantidad | 21 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-11-22 10:50:09 | Fecha Cierre | 2023-11-27 21:06:37 |
| Tiempo Respuesta | 00:12:27 | Tiempo Solución | 5 10:04:01 |
| Agente Creador | Daniel Nava Cid | Agente Cerro | Diana Flores Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Daniel Nava Cid |
Descripción
| Se comunico la asistente de ventas Celmi solicitando NC del código 302562 por 21 kg ya que físicamente se envían los siguientes carretes 503, 490, 491,495.
Se genero la factura 9211812219 favor de apoyarme co en complemento y nota de crédito 302561 complemento por 248 kg 302562 realizar nota de crédito por 21 kg fisicamente se envían los siguientes carretes 503,490,491,495 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211812219 |
| Fecha de Compra | 2023-11-14 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | ROO | ||
| Municipio | BENITO JUAREZ, CANCUN, Q.ROO | Colonia | ALTA REGION-97 ZONA INDU |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE KINIC MANZANA-11 LOTE-2 PLANTA | ||
| Referencias | Sucursal | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Producto no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | ENTREGADEV | 0840352582 | |||||||||||||||||
| NOTACRED | Monto | ||||||||||||||||||
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:06:37
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:06:37
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:06:37
Diana Flores Morales
2023-11-27 21:06:37
Se le manda correo electronico para que nos proporcione la siguiente informacion que es direccion Nombre del responable No. de telefono
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:14:05
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:14:05
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:10:23
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:10:23
Ticket: Abierto paso a: En espera
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:46
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:46
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:34
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:01
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:08:01
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:07:54
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:07:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:03:15
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:03:15
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:02:55
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:02:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:02:36
Daniel Nava Cid
2023-11-22 11:02:36