Ticket: Trabajando paso a: Cerrado

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

-> El responsable de seguimiento de: Oscar Flores cambio a: Susana Cruz Miranda

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Mario confirma material recolectado

Se envia NC Firmada a distribuidor

-> El responsable de seguimiento de: Oscar Noguez Angeles cambio a: Oscar Flores

-> Se adjunto el archivo nota firmada el cual se describe a continuación: nota de crédito firmada

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 8741009509 a No. de Factura: 8741009509
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.

-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Oscar Noguez Angeles

Ticket: En espera paso a: Trabajando

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias

Ya se corrigio submotivo

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Corregir el nombre del contacto, ya que de acuerdo al correo es otra persona
Corregir el submotivo

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 8741009509
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.

Numero de factura: 0874100506498102023101
Ubicación del equipo: calzada la huerta #3000 exhacienda la huerta Morelia Michoacán c.p.58080
Motivo: garantía del equipo
Cantidad: 1 pieza
Falla: no enciende
Que tengas un excelente día

-> Se adjunto el archivo Formato de nota de credito el cual se describe a continuación: Formato de nota de credito

Se determino que la Falla real No encendio se modifico a: No funciona

Ticket: Abierto paso a: En espera

Buen Día Sr/SritaMargarita Bastida Tapia



¡Gracias por contactarnos! Estaré más que feliz de poder ayudarte, el número de reporte es TT227219

Antes de comenzar tu solicitud, ¿puedes darme un poco más de contexto sobre la situación? ¿Cuándo empezó a suceder este problema? ¿Ha estado ocurriendo de manera constante o sucede de manera intermitente? ¿Has probado alguna solución por tu cuenta? Debe de indicar lo que les hace falta para poder comenzar….. Numero de factura, ubicación de material? Motivo, cantidad? Deben de ser objetivas las preguntas o la solicitud de los datos que les hacen falta.

Estas preguntas, información y evidencias me ayudarán a encontrar una solución más personalizada a tu problema, comenzando el tramite una vez que me lo compartas.

Si tienes más preguntas o comentarios, avísanos. Estamos aquí 24/7 y siempre felices de ayudarte. Gracias por ser un cliente leal a IUSA.

Gracias,
Service Desk IUSA.

-> Se adjunto el archivo foto de correo el cual se describe a continuación: foto de correo

-> Se adjunto el archivo Equipo instalado, numero de serie el cual se describe a continuación: Equipo instalado, numero de serie

Se determino que la Falla real se modifico a: No encendio

El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.