Saul Orepeza Castillo

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Ticket No. 227121

TT227121 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Saul Orepeza Castillo
Celular 5610050614 Teléfono Fijo 5577512178
E-mail saul_oropeza@hotmail.com Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO PEALPE IUSATEK AZUL 1216 100M Tipo Producto
División TUBO PE AL PE. Código 616431
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-21 14:10:34 Fecha Cierre 2023-11-23 06:32:22
Tiempo Respuesta 00:12:45 Tiempo Solución 1 16:09:03
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe solicitud de Vendedor Miguel Angel Chavarria Gutierrez de minoristas solicitando la cancelación de la factura 9211807715 debido a que el cliente no lo solicito, el Producto no salio de CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211807715
Fecha de Compra 2023-11-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio TEOLOYUCAN Colonia BARRIO SANTO TOMAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. INDEPENDENCIA
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.750256745935452 Longitud -99.1716747916198
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831346583 ENTREGADEV 0840351091
NOTACRED 6005953584 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo de Solicitud
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:32:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:32:22
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:32:16
Se envia correo al gerente regional y al asistente de ventas notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:32:04
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 12:23:40
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-08 a Fecha de compra: 2023-11-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807715 a No. de Factura: 9211807715
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje liz a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 12:23:35
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 12:23:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 12:22:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-21 15:54:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:28:37
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de Solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:28:27
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:27:09
Se cambio latitud: 19.750256745935452
Se cambio longitud: -99.1716747916198
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:25:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:25:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:25:00
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:24:55
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:24:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 14:23:19

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