PROMAQUIN .

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Ticket No. 226946

TT226946 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto PROMAQUIN .
Celular 2721670347 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail icortes@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CON/R/INT.F703 101mm 4" E1 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600463
Cantidad 7 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-17 19:20:01 Fecha Cierre 2023-11-25 17:06:07
Tiempo Respuesta 00:03:37 Tiempo Solución 7 21:42:29
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Vendedor Ivan Cortez Solicitando la nota de credito por error al facturar ya que el cliente no solicito el producto, el material se encuentra en el Cedis de la Sucursal Veracruz, se devolvio en entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211793959
Fecha de Compra 2023-10-25 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio IXTACZOQUITLAN Colonia ESCAMELA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SAN JUAN
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Eloy Lopez Fecha Asistencia
Celular 2721203212
 Whatsapp 2721203212
 Correo eloy_runer65@hotmail.com
 Fijo 2727257440
Estado Veracruz Municipio Orizaba Colonia Centro Orizaba Calle Sur 6 No. 474, Int. 4
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831352413 ENTREGADEV 0840351245
NOTACRED 6005955236 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Correo Correo de solicitud
Docusing Vistios buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-25 17:06:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-25 17:06:07
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-25 17:06:03
Se envia correo con la NC aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-25 17:05:55
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-24 16:26:01
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-24 16:25:55
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-23 15:23:50
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-23 15:23:39
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistios buenos
Sonia Suarez 2023-11-23 15:23:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-22 17:54:19
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 22112023 17:30
Sonia Suarez 2023-11-22 17:54:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-25 a Fecha de compra: 2023-10-25 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211793959 a No. de Factura: 9211793959
Se cambio el No. de serie de: Cedis veracruz a No. de serie: Regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 13:43:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 13:43:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 13:43:03
Solicito mnos compartan el correo donde el usuario indica no lo solicito
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-21 08:54:57
Ticket: Concluido paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:49:33
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:49:28
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:47:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:46:58
DE primera instancia indicarle el cierre y cuando envie las evidencias correspondientes aperturar nuevo reporte
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:46:44
Se solicita correo del cliente donde el indica no soliicto el producto
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-21 08:46:01
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:38:33
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:37:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:36:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:36:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:36:30
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:36:27
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:23:47
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 19:23:38

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