Izela Zavala Diaz

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Ticket No. 226922

TT226922 Plataformas de venta en linea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Izela Zavala Diaz
Celular 5261880000 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail izavala@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material KIT CAL DEP. PRIMO 40 NAT Y KIT INSTAL Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 268853
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-17 15:42:32 Fecha Cierre 2023-12-01 06:50:54
Tiempo Respuesta 00:06:49 Tiempo Solución 13 15:01:33
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Oscar Maldonado Manjarrez

Descripción

Se recibe correo de Karen Castellanos solicitando la devolucion de la factura 9211803444
No salieron de CDPT - ya que las compras no estaban registradas

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211803444
Fecha de Compra 2023-11-03 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado M�xico
Municipio Jocotitl�n Colonia Pasteje
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 0
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Sin cobertura
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831350525 ENTREGADEV 0840351546
NOTACRED 0980430884 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias CAPTURAS DE FACTURAS
Evidencias CAPTURAS DE FACTURAS
Evidencias Solicitud de correo
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:50:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:50:54
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-12-01 06:50:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-01 02:54:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-01 02:53:41
Se valida en SAP
0831350525, 0840351546, 0980430884
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-01 02:53:35
-> El responsable de seguimiento de: Estefani Jimenez Cruz cambio a: Oscar Maldonado Manjarrez
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 16:54:54
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-11-22 16:54:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-17 16:15:03
Se envía correo a Javier Ocaña y Abraham Chaparro para que se inicie el proceso.
Sonia Suarez 2023-11-17 16:14:44
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-03 a Fecha de compra: 2023-11-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211803444 a No. de Factura: 9211803444
Se cambio el No. de serie de: CDPT Oscar a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 15:57:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 15:57:43
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 15:57:36
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Sin cobertura
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 15:57:26
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 15:57:18
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:56:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Solicitud de correo
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:55:57
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CAPTURAS DE FACTURAS
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:54:24
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CAPTURAS DE FACTURAS
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:53:25
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:52:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:52:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:51:42
El CTS determino que la falla era: Mercado libre se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:51:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-17 15:49:21

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