Julio Andres Tec Dominguez

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Ticket No. 226632

TT226632 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Julio Andres Tec Dominguez
Celular 9992293062 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail mjnovelo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. MAGNETO #28 IUSA AI Tipo Producto
División ALAMBRE MAGNETO Código 325459
Cantidad 36.95 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-15 08:25:17 Fecha Cierre 2023-11-23 06:49:38
Tiempo Respuesta 00:24:02 Tiempo Solución 7 22:00:19
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Aziuhtzin Salgado

Descripción

Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando A. MAGNETO #28 IUSA AI error al facturar no se genero la factura de anticipo previo a la facturación. Requieren la refacturación debido a que el precio está mal.
Si requieren el envío del material.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211802278
Fecha de Compra 2023-10-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia DOLORES OTERO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 103
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 20.9416536 Longitud -89.629347316
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831347946 ENTREGADEV 0840351139
NOTACRED 0980430738 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Doc.
Correo electronico Evidencia.
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:49:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:49:38
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:49:33
Se envia correo al gerente regional y al asistente de ventas notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-23 06:49:22
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-23 01:10:24
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-23 01:10:20
Se valida en SAP
0980430738
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-23 01:10:14
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-11-21 18:29:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-21 12:01:01
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-21 12:00:46
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-21 12:00:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-21 10:03:45
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU21 21112023 (1)
Sonia Suarez 2023-11-21 10:03:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-31 a Fecha de compra: 2023-10-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211802278 a No. de Factura: 9211802278
Se cambio el No. de serie de: EN CDPT a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 17:17:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 17:17:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-17 17:17:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-17 07:41:57
No salio de IUSA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-17 07:41:44
Se cambio codigo: 325459 a codigo: 325459
Se cambio división: ALAMBRE MAGNETO a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #28 IUSA AI a material: A. MAGNETO #28 IUSA AI
Se cambio cantidad: 10 a cantidad: 36.95
Se cambio medida: KG a medida: KG
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-17 07:41:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-16 16:19:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Refacturacion cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-11-16 16:19:24
En donde esta el material?
la cantidad no coincide con lo que viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2023-11-16 16:19:19
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-15 11:13:47
Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando A. MAGNETO #28 IUSA AI error al facturar no se genero la factura de anticipo previo a la facturación. Requieren la refacturación debido a que el precio está mal.
Si requieren el envío del material.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 09:06:42
Se cambio latitud: 20.9416536
Se cambio longitud: -89.629347316
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 09:06:27
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:51:48
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:51:23
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:50:50
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:50:39
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:50:28
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Evidencia.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:50:13
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Doc.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:49:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-15 08:49:19

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