Germain Aragon Cel

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Ticket No. 226290

TT226290 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Germain Aragon Cel
Celular 9992771383 Teléfono Fijo 9838676487
E-mail compras3@gfcontinental.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALVULA ALTA PRESION M/MARIPOSA ESP 64 Tipo Producto
División VALVULA ESTUFA Código 317652
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-10 00:17:13 Fecha Cierre 2023-11-13 06:36:01
Tiempo Respuesta 00:03:33 Tiempo Solución 3 06:15:15
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de personal de Grupo ferretero continental , menciona que recibio material de la factura 9211801101 pero llego con anomalia y solicita la nota de credito ya que , menciona
FALTANTE:
100 PZAS VALVULA ALTA PRESION 317652

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211801101
Fecha de Compra 2023-10-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado ROO
Municipio OTHON P.BLANCO, CHETUMAL.Q.ROO Colonia Y FCO I MADEROVENUSTIANO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VENUSTIANO CARRANZA # 242 INDEP.
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erróneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Incompleto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831345644 ENTREGADEV 0840350262
NOTACRED 6005949926 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura iusa factura SAP
Correo recibido Correo recibido
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-13 06:36:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-13 06:36:01
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-13 06:35:55
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-13 06:34:59
Ticket: En espera paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:24:04
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:23:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:22:01
Se requiere la factura con anotación por favor
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:21:51
Se requiere la factura con anotación por favor
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:20:56
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-10 07:08:11
FALTANTE: NO LLEGO FISICAMENTE
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-10 07:06:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:25:07
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:25:02
Se compartio numero de reporte en correo y asi mismo se solicta confirme si fue material faltante o en donde se encuntra el material y factura IUSA en PDF ya que se adjunto factura SAP , y acuse en caso de haber devuelto el material SE QUEDO PENDIENTE DE EVIDENCIAS POR LO ANTES MENCIONADO
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:24:53
-> Se adjunto el archivo factura iusa el cual se describe a continuación: factura SAP
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:23:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:23:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Incompleto
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:23:03
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:22:57
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:22:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 00:20:46

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