Noel León Romero

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Ticket No. 226277

TT226277 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Noel León Romero
Celular 9621565039 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail noel_leon_romero@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618117
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-09 19:56:11 Fecha Cierre 2023-11-28 18:07:44
Tiempo Respuesta 00:02:37 Tiempo Solución 18 22:08:56
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Cliente IUSA solicitando garantía de este material, el cliente lo regreso porque la rosca de un extremo se va de lado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211708925
Fecha de Compra 2023-11-09 Lugar de Compra Makalu
No. de Serie 0 Remision 0
Estado CHP
Municipio CHIAPAS Colonia TAPACHULACHIAPAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.CENTRAL NORTE No.34
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 14.9083473 Longitud -92.360364612
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto de fabricacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 226277 Orden Interna Refacción 618117
Orden Interna 56016614 Falla Real Pzas no ensamblan correctamente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Material foto
Factura pdf
Correo de reporte correo
ACUSE evidencia de acuse de contra entrega
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:07:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:07:44
Se recibe whatsapp con acuse indicando que realizaron la contra entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:07:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 226277
Orden Interna: 56016614
Orden interna Refacción/Producto: 618117
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501425764
Codigo PT: 618117
Descripcion PT: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM
Entrega: 809774381
Orden de transporte : 505191
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:07:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:06:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:06:48
-> Se adjunto el archivo ACUSE el cual se describe a continuación: evidencia de acuse de contra entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-28 18:06:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-25 03:33:46
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 226277
Orden Interna: 56016614
Orden interna Refacción/Producto: 618117
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501425764
Codigo PT: 618117
Descripcion PT: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM
Entrega: 809774381
Orden de transporte : 505191
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-25 03:33:40
Fin de transporte
23.11.23
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-25 03:33:26
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Angel Faustino
Mario Guzman Olvera 2023-11-17 17:52:15
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2023-11-17 17:52:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 226277
Orden Interna: 56016614
Orden interna Refacción/Producto: 618117
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501425764
Codigo PT: 618117
Descripcion PT: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM
Entrega: 809774381
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2023-11-17 17:51:57
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501425764
N° DE REPORTE: TT226277
ORDEN INTERNA: 56016614
EQUIPOS MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL ELECTRICA MAKALU
NOEL LEON ROMERO
TELEFONO: 9621565039
ESTADO: CHIAPAS
MUNICIPIO: TAPACHULA
COLONIA: LOS NARANJOS CENTRO
CALLE: AV. CENTRAL NORTE N° 34
C.P. 30700
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM (618117) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
NOTA: ENTREGAR MATERIAL A CONTRA ENTREGA E IDENTIFICADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-11-15 17:42:39
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Ernesto Santacruz prieto 2023-11-15 16:58:57
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-11-15 15:56:07
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO:
N° DE REPORTE: TT226277
ORDEN INTERNA: 56016614
EQUIPOS MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL ELECTRICA MAKALU
NOEL LEON ROMERO
TELEFONO: 9621565039
ESTADO: CHIAPAS
MUNICIPIO: TAPACHULA
COLONIA: LOS NARANJOS CENTRO
CALLE: AV. CENTRAL NORTE N° 34
C.P. 30700
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM (618117) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
NOTA: ENTREGAR MATERIAL A CONTRA ENTREGA E IDENTIFICADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-11-15 15:55:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 226277
Orden Interna: 56016614
Orden interna Refacción/Producto: 618117
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501425764
Codigo PT: 618117
Descripcion PT: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-11-15 15:55:51
-> El responsable de seguimiento de: Ana Julia Hernandez Morales cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Perla Velazquez Marinez 2023-11-15 12:32:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Perla Velazquez Marinez 2023-11-15 12:32:08
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 226277
Orden Interna: 56016614
Orden interna Refacción/Producto: 618117
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT: 618117
Descripcion PT: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 55CM
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Perla Velazquez Marinez 2023-11-15 12:32:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-11-13 11:20:45
Favor de generar la OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-11-13 11:20:37
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Ernesto Santacruz prieto 2023-11-13 11:20:01
El CTS determino que la falla era: 206 Se tuerce se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ernesto Santacruz prieto 2023-11-13 11:19:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:08:11
El material esta en Av. Central Norte No.34 CP.30700 Tapachula Chiapas Eléctrica Makalu SA de CV
Contacto: Igual que el del ticket
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:07:58
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:07:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:07:22
Se cambio latitud: 14.9083473
Se cambio longitud: -92.360364612
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:07:13
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Se tuerce se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:07:04
Se determino que la Falla real se modifico a: Pzas no ensamblan correctamente
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:06:40
El CTS determino que la falla era: No enciende se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:06:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:06:16
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:06:05
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:05:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-09 a Fecha de compra: 2023-11-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211708925
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 20:04:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 19:58:48

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