Erika Medina Garcia

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Ticket No. 226220

TT226220 Entrega incompleta

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Erika Medina Garcia
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail emedinag@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material Tipo Producto
División MODULO SOLAR Código 223871
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-09 12:10:45 Fecha Cierre 2023-11-11 14:01:58
Tiempo Respuesta 00:04:49 Tiempo Solución 2 01:46:24
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Erika de ventas en linea solicitando la cancelación de la factura 9211803122 ya que salio duplicada por el sistema , el material no salió de CDPT
Compra #00004023

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211803122
Fecha de Compra 2023-11-03 Lugar de Compra Mercado libre
No. de Serie No salio de IUSA Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia San Juan de Aragón
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 No. 398
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.38198946289287 Longitud -99.09245756037022
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831348050 ENTREGADEV 0840350960
NOTACRED 0980430655 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias correo de solicitud y captura de factura Sap
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-11 14:01:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-11 14:01:58
Se determino que la Falla real Factura Duplicada se modifico a: Reporte duplicado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-11 14:01:54
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-11 14:01:50
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-11 14:01:34
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-11 14:01:21
Se genero en pefil euivocado se trabajara con el reporte TT226416
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-11 14:01:15
Corregir el numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2023-11-10 18:11:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-10 18:10:49
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-09 12:47:29
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:17:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: correo de solicitud y captura de factura Sap
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:17:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:16:31
Se cambio latitud: 19.38198946289287
Se cambio longitud: -99.09245756037022
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:16:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Factura Duplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:15:59
El CTS determino que la falla era: Faltantes en entrega se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:15:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:15:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:15:34

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