Agapito Vasquez

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Ticket No. 226227

TT226227 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Agapito Vasquez
Celular 4777197800 Teléfono Fijo 4777543915
E-mail avazquez@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LS THHW-LS # 8 NEGRO PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 301170
Cantidad 9 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-09 12:49:20 Fecha Cierre 2023-11-16 07:55:50
Tiempo Respuesta 00:04:27 Tiempo Solución 6 19:02:03
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de vendedora Isabel Hernandez Martinez solicitando la devolucin de producto C. THW-LS THHW-LS # 8 NEGRO PZA 500M - 9 pzaz por factura 9211798603
Error al facturar - DUPLICADA EN MISMA FACTURA
El material de las facturas 9211798603 se encuentra en CDPT.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211798603
Fecha de Compra 2023-10-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias 0
Observaciones
Latitud 21.019931260827796 Longitud -101.26099646988935
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831348505 ENTREGADEV 0840350839
NOTACRED 6005952083 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Correo Correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 07:55:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 07:55:50
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 07:55:45
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 07:55:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-11-16 04:02:26
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-11-16 04:02:22
Se valida en SAP y se cuenta con 6005952083
Imelda Garca Cruz 2023-11-16 04:02:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-15 12:52:47
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-15 12:52:15
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-15 12:52:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-13 15:54:47
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU13 13112023 (1)
Sonia Suarez 2023-11-13 15:54:24
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-31 a Fecha de compra: 2023-10-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211798603 a No. de Factura: 9211798603
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje Lizbeth no salio de IUSA a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no salio de IUSA
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:37:57
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:37:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:37:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-31 a Fecha de compra: 2023-10-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211798603 a No. de Factura: 9211798603
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 13:13:55
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-09 13:13:04
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:57:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:57:23
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:57:14
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:55:45
Se cambio latitud: 21.019931260827796
Se cambio longitud: -101.26099646988935
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:55:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:54:51
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:54:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:54:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 12:53:47

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