Estaban Lopez Gonzalez

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Ticket No. 226201

TT226201 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Estaban Lopez Gonzalez
Celular 9931406873 Teléfono Fijo 9933537723
E-mail auxiliarcedis@santandreu.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CINTA AISLANTE DE PVC AZUL 19MM X 18 MT Tipo Producto
División CINTAS AISLANTES Código 616317
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-09 10:27:24 Fecha Cierre 2023-11-13 07:26:28
Tiempo Respuesta 00:03:14 Tiempo Solución 3 20:55:50
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo para cancelar factura de producto CINTA AISLANTE DE PVC AZUL 19MM X 18 MT el error fue en el sistema
Factura 9211791692
Motivo 207 error al facturar- SE FACTURO
UN BO DE
AGOSTO
Material en Almacen de Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211791692
Fecha de Compra 2023-10-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Villahermosa Remision
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias 0
Observaciones
Latitud 18.000026945100462 Longitud -92.93812928375507
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831348510 ENTREGADEV 0840351176
NOTACRED 0980430774 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Correo de solicitud
Evidencias Factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:26:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:26:28
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:26:22
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:25:54
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:25:43
Se procede al cierre de reporte, se le esta dando seguimiento con el reporte TT226214
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-13 07:25:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:53:39
Revisar tt ya que al parecer esta duplicado con el 226214
cerrar este reporte
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 15:53:27
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-09 11:03:49
Se cambio latitud: 18.000026945100462
Se cambio longitud: -92.93812928375507
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:32:49
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:32:16
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:32:02
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:31:36
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:31:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:31:04
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:30:50
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:30:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 10:30:38

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