Denia Noemi Ruiz Valdelamar

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Ticket No. 226199

TT226199 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Denia Noemi Ruiz Valdelamar
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4424785727
E-mail denian.ruiz@dtcpvc.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR PASO PRIMO PLUS 06L LP Tipo Producto
División CALENTADORES RAPIDA REC Código 284954
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-09 09:47:31 Fecha Cierre 2023-11-17 07:34:28
Tiempo Respuesta 00:05:28 Tiempo Solución 7 21:41:29
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de vendedora Maria del Pilar Mejia quien solicita la cancelacion de la factura 9211807153 el motivo es : ERROR EN EL DESTINATARIO, SE INDICO UNO INCORRECTO.
Material no salio de CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211807153
Fecha de Compra 2023-11-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje.
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia LA SIERRITA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. 5 DE FEBRERO
Referencias 0
Observaciones
Latitud 20.608120085342755 Longitud -100.41845694623362
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831345969 ENTREGADEV 0840350997
NOTACRED 0980430672 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Caṕtura de factura sap
Correo Correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-17 07:34:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-17 07:34:28
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-17 07:34:23
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-17 07:34:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-11-17 03:37:13
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-11-17 03:37:08
Se valida en SAP y se cuenta con 0980430672
Imelda Garca Cruz 2023-11-17 03:37:00
Correo de Jaime
El documento se encuentra en proceso de cancelación, se requiere aceptación del cliente o esperar 72 horas para la consulta del estatus.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 10:21:48
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Imelda Garca Cruz 2023-11-15 03:30:14
Se valida en SAP y se cuenta con 0831345969
Imelda Garca Cruz 2023-11-15 03:30:06
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-08 a Fecha de compra: 2023-11-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807153 a No. de Factura: 9211807153
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje..
Susana Cruz Miranda 2023-11-14 14:17:39
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-13 16:43:41
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-13 16:43:34
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-13 16:42:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-13 14:26:10
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU14 13112023
Sonia Suarez 2023-11-13 14:26:04
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-08 a Fecha de compra: 2023-11-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211807153 a No. de Factura: 9211807153
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje liz a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 13:28:24
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 13:28:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-12 13:28:07
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-09 10:11:43
Se cambio latitud: 20.608120085342755
Se cambio longitud: -100.41845694623362
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:55:40
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:55:02
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:54:52
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Caṕtura de factura sap
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:53:58
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el consignatario
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:53:34
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:53:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:53:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:53:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-11-09 09:52:59

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