Baudel Salas

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Ticket No. 226160

TT226160 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Baudel Salas
Celular 7223849990 Teléfono Fijo 7223849935
E-mail logistica@comercializadoragab.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material LUMINARIO SOBREPONER RED 12W 30-6500K MV Tipo Producto
División IUSA ILUMINACION LED Código 618160
Cantidad 46 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-08 18:26:06 Fecha Cierre 2023-11-14 17:08:26
Tiempo Respuesta 00:01:59 Tiempo Solución 5 22:40:21
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Aziuhtzin Salgado

Descripción

Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando LUMINARIO SOBREPONER RED 12W 30-6500K MV por error al facturar.
Material regresa con transporte.
FALTA ESPECÍFICAR SUBMOTIVO.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211795828
Fecha de Compra 2023-10-26 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio METEPEC Colonia AMERICAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BOLIVIA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.2621388 Longitud -99.640173513
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831346089 ENTREGADEV 0840350301
NOTACRED 6005946645 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Acuse de devolución Doc.
Correo electronico Evidencia.
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-14 17:08:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-14 17:08:26
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-14 17:08:14
Se responde el correo inicial de solicitud notificando el cierre con la NC aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-14 17:08:06
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-11-14 06:22:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-11-14 06:22:03
Se valida en SAP y se tiene
0831346089
0840350301
6005949922
Pero no se cambia porque se encuentra en pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2023-11-14 00:43:05
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-13 16:31:35
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-13 16:31:23
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-13 16:28:47
Se valida en SAP y se tiene
0831346089
0840350301
6005949922
Pero no se cambia porque se encuentra en pendiente de aprobacion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-12 03:29:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-10 12:30:24
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU00 10112023
Sonia Suarez 2023-11-10 12:28:56
Se valida en SAP y se tiene
0831346089
0840350301
6005949922
Pero no se cambia porque se encuentra en seguimiento de insidente
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 03:18:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-26 a Fecha de compra: 2023-10-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211795828 a No. de Factura: 9211795828
Se cambio el No. de serie de: Material regresa con transporte a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 11:32:48
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 11:32:26
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 08:39:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 08:39:16
Se determino que la Falla real Error en el codigo o presentacion se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 08:38:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 08:37:14

Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando LUMINARIO SOBREPONER RED 12W 30-6500K MV por error al facturar.
Material regresa con transporte.
FALTA ESPECÍFICAR SUBMOTIVO.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:30:54
Se cambio latitud: 19.2621388
Se cambio longitud: -99.640173513
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:30:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:30:03
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:29:49
Ticket: Abierto paso a: En espera
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:29:41
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:29:33
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Evidencia.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:29:20
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA Acuse de devolución el cual se describe a continuación: Doc.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:28:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-08 18:28:05

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