Andrea Roblez Cardenas

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Ticket No. 226115

TT226115 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Andrea Roblez Cardenas
Celular 9616041807 Teléfono Fijo 9612513982
E-mail compras3@mercantil.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PIG TAIL FLEX.A.INOX POL SUAVE Y MANERAL Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX GAS IUSA Código 362496
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-11-08 13:31:21 Fecha Cierre 2023-11-09 08:13:18
Tiempo Respuesta 00:08:11 Tiempo Solución 0 18:33:46
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Andrea Roblez personal de el Mercantil del Constructor Tuxtla Gutierrez solicitando la devolución de 100 PZAS 362496 PIG TAIL FLEX.A.INOX POL SUAVE Y MANERAL de la factura 9211597639 ya que no solicitaron este material.

El material se regreso con transportes.

Se reporto desde marzo con el vendedor pero no tuvieron respuesta.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211597639
Fecha de Compra 2023-03-02 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Villahermosa, se regreso en la entrega. Remision
Estado CHP
Municipio TAPACHULA Colonia TAPACHULA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 14A PONIENTE
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 14.9072163 Longitud -92.272456115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831346509 ENTREGADEV 0840350793
NOTACRED 6005835954 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Layout Archivo
Acuse 9211597639
Correo del reporte Archivo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-11-09 08:13:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-11-09 08:13:18
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-11-09 08:13:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-11-09 08:13:03
Se cierrea el reporte, se atendera con el TT226118
Sonia Suarez 2023-11-09 08:12:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 05:50:57
Revisar este reporte, ya que al parecer esta duplicado con el 226118
, de ser asi cerrar este reporte por favor
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 05:50:47
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-11-08 13:44:48
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-11-08 13:44:42
-> Se adjunto el archivo Correo del reporte el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-11-08 13:44:03
-> Se adjunto el archivo Acuse el cual se describe a continuación: 9211597639
Sonia Suarez 2023-11-08 13:43:03
-> Se adjunto el archivo Layout el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-11-08 13:41:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-11-08 13:40:52
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-11-08 13:40:46
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-11-08 13:40:33
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-11-08 13:40:11
Se cambio latitud: 14.9072163
Se cambio longitud: -92.272456115
Sonia Suarez 2023-11-08 13:40:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-11-08 13:39:32

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