OFELIA GUADALUPE CRUZ MADRIGAL
TT225735 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | OFELIA GUADALUPE CRUZ MADRIGAL | ||
| Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| ogcruz@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THW-LSTHHW-LS #14 ROJO BOLSA 100 M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 397452 |
| Cantidad | 35 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-11-01 19:14:49 | Fecha Cierre | 2023-11-06 18:29:28 |
| Tiempo Respuesta | 00:33:04 | Tiempo Solución | 4 22:41:35 |
| Agente Creador | Estefani Jimenez Cruz | Agente Cerro | Diana Flores Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Estefani Jimenez Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Vendedora OFELIA Solicitando la devolución de producto por error al facturar
MATERIAL SE ENCUENTRA CON LOGISTICA EN LA SUCURSAL DE VERACRUZ |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211774321 |
| Fecha de Compra | 2023-09-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | VER | ||
| Municipio | VERACRUZ, VER. | Colonia | COL.I. ZARAGOZA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | SIMON BOLIVAR Nº 782 | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.180388130570048 | Longitud | -96.13202751664873 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Mario Sanchez Cobarruvias | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | ||||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831347895 | ENTREGADEV | 0840351076 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980430707 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:29:28
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:29:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:29:28
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:29:28
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:44
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:44
Solicito a la vendedora nos comparta los datos de contacto de cliente ( Nombre de la persona que dará seguimiento a la solicitud, dos numeros de telefono y un correo elecronico)
También se solicita nos indique cual es el submotivo
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:25
También se solicita nos indique cual es el submotivo
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:25
Ticket: Abierto paso a: En espera
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:13
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:13
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:03
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:52:03
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de Solicitud
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:48
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:48
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:22
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:18
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:51:18
Se cambio latitud: 19.180388130570048
Se cambio longitud: -96.13202751664873
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:49:32
Se cambio longitud: -96.13202751664873
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:49:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:47:53
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 19:47:53