Dalberto Hernandez Hernandez
TT225725 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Dalberto Hernandez Hernandez | ||
| Celular | 0000004853 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| dhernandez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | LUMINARIO LED EMPOT RED 3W 30-6500K MV | Tipo Producto | |
| División | IUSA ILUMINACION LED | Código | 618087 |
| Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-11-01 17:35:27 | Fecha Cierre | 2023-11-06 18:23:40 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:24 | Tiempo Solución | 5 00:42:49 |
| Agente Creador | Estefani Jimenez Cruz | Agente Cerro | Diana Flores Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Estefani Jimenez Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Dalberto Hernandes Supervisor de minoristas solicitando la devolucion por producto no solicitado
El producto se regreso en transporte Factura 9211792826 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211792826 |
| Fecha de Compra | 2023-10-24 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Cedis Villa Hermosa | Remision | |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | NACAJUCA | Colonia | NACAJUCA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CARRETERA EMILIANO ZAPATA | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 18.00526388374135 | Longitud | -92.92067714893447 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | Falta de evidencias | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Falta de evidencias | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831349164 | ENTREGADEV | 0840350998 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005952775 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:40
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:40
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:32
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:32
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Falta de evidencias
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:22
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:22
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencias se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:11
Diana Flores Morales
2023-11-06 18:23:11
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:47:11
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:47:11
Solicito nos compartan los datos de contacto del cliente
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:47:05
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:47:05
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:45:42
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:45:42
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura y acuse
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:44:34
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:44:34
Se cambio latitud: 18.00526388374135
Se cambio longitud: -92.92067714893447
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:42:49
Se cambio longitud: -92.92067714893447
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:42:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:19
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:19
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:14
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:08
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:02
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:41:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:40:51
Estefani Jimenez Cruz
2023-11-01 17:40:51