Victor Guadarrama

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Ticket No. 225565

TT225565 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Victor Guadarrama
Celular 5573857970 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail esguafacturas@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 45P04SB PLACA CIEGA SCUDETTO BLAN BRILL Tipo Producto
División SCUDETTO Código 217878
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-31 16:14:00 Fecha Cierre 2023-11-06 13:34:17
Tiempo Respuesta 00:06:00 Tiempo Solución 5 21:14:17
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Aziuhtzin Salgado
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Yaquelin Valdez indica :
Se realizo la entrega de la Factura 9211796748 correspondiente al cliente Esgua Construcciones y Acabados, solicita la devolucion de Material no solicitado
Nota: la devolución se realizo durante la entrega por lo tanto el material ya se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211796748
Fecha de Compra 2023-10-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Pasteje dev entrega Remision 0
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia SANTA MARTHA ACATITLA NOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CUTBERTO AROCHE
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.344141568415342 Longitud -99.01086059424793
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831344142 ENTREGADEV 0840350116
NOTACRED 6005948442 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Correo correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo electronico Evidencia.
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:34:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:34:17
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:34:01
Se le envía correo electrónico con conciliación para cierre de reporte.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:33:47
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Evidencia.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:33:17
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-01 14:24:52
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-01 14:24:46
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-01 14:24:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-01 10:12:27
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 DT 1112023
Sonia Suarez 2023-11-01 10:12:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-31 23:31:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-31 23:29:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-27 a Fecha de compra: 2023-10-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211796748 a No. de Factura: 9211796748
Se cambio el No. de serie de: Dev en entrega a No. de serie: CDPT Pasteje dev entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-31 23:29:01
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:28:43
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:26:50
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:25:20
Se cambio latitud: 19.344141568415342
Se cambio longitud: -99.01086059424793
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:24:09
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:23:23
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:23:17
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:23:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:23:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-31 16:20:00

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