Estaban Lopez Gonzalez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 225522

TT225522 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Estaban Lopez Gonzalez
Celular 9931406873 Teléfono Fijo 9933537723
E-mail auxiliarcedis@santandreu.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CINTA AISLANTE DE PVC NEGRA 19MM X 9 MT Tipo Producto
División CINTAS AISLANTES Código 616306
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-31 12:53:55 Fecha Cierre 2023-11-10 07:16:08
Tiempo Respuesta 00:06:03 Tiempo Solución 9 18:16:10
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo para cancelar factura de producto CINTA AISLANTE DE PVC NEGRA 19MM X 9 MT por error del sistema

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211791709
Fecha de Compra 2023-10-23 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Cedis Villahermosa regreso durante la entrega Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real SE FACTURO UN BO DE AGOSTO.
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831345238 ENTREGADEV 0840350342
NOTACRED 0980430240 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura Captura sap
Correo Correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:16:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:16:08
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:16:04
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:15:51
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 18:04:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 18:03:58
Oziel indica NC contabilizada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-09 18:03:54
-> El responsable de seguimiento de: Rosa Elena Gonzalez Lucero cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 13:03:55
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 13:03:19
correo de Jaime
Confirmo documento cancelado.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 13:03:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Imelda Garca Cruz 2023-11-08 01:25:02
Se valida en SAP y se cuenta con 0831345238
Imelda Garca Cruz 2023-11-08 01:24:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-07 16:08:49
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-07 16:08:41
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-07 16:08:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-07 12:24:22
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 07112023
Sonia Suarez 2023-11-07 12:24:15
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-11-07 06:17:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-11-07 06:16:59
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-06 10:06:29
Me comunico Araceli Narvaez Cruzpara validar el submotivo SE FACTURO UN BO DE AGOSTO.ya se facturo en una factura de agosto
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-11-06 08:20:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-11-05 20:21:28
Revisar que quisieron decir con el submotivo, ya que es el que viene en el correo d el solicitud
Susana Cruz Miranda 2023-11-05 20:20:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-11-05 20:18:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-23 a Fecha de compra: 2023-10-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211791709 a No. de Factura: 9211791709
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Villahermosa regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-11-05 20:17:46
Se determino que la Falla real Error en sistema se modifico a: SE FACTURO UN BO DE AGOSTO.
Susana Cruz Miranda 2023-11-05 20:16:46
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-11-03 18:09:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-11-01 06:19:53
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-11-01 06:19:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en sistema
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-11-01 06:19:29
Se valida
Diana Flores Morales 2023-10-31 15:41:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Diana Flores Morales 2023-10-31 15:36:10
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 13:14:36
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 13:14:11
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: Captura sap
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 13:13:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:59:58

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad