Maria Guadalupe Jimenez

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Ticket No. 225514

TT225514 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Guadalupe Jimenez
Celular 9931936642 Teléfono Fijo 9933428279
E-mail administrador.compras3@fymsa.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326062
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-31 12:19:49 Fecha Cierre 2023-11-16 09:06:59
Tiempo Respuesta 00:11:23 Tiempo Solución 15 20:35:47
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Rosa Elena Gonzalez Lucero

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo para cancelar factura de producto C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 500M , se duplico la factura

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211793123
Fecha de Compra 2023-10-24 Lugar de Compra iusa
No. de Serie 0 Remision
Estado CHP
Municipio PALENQUE, CHIAPAS Colonia LIENZO CHARRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KM. 1 CARRET. PALENQUE PAKALNA S/N
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia 2023-11-10 10:20:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se duplico la factura
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831344351 ENTREGADEV 0840350790
NOTACRED 0980430545 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-11-10 10:20:00 2023-11-10 11:19:59 Sonia Suarez
Archivos
Titulo Descripción
factura Documento
Correo Correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 09:06:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 09:06:59
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 09:06:56
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-16 09:06:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-15 09:05:18
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-15 09:05:10
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-11-10 10:20
Sonia Suarez 2023-11-07 10:21:00
Jaime indica "Los documentos se encuentran en proceso de cancelación, se requiere aceptación del cliente o esperar 72 horas para la consulta del estatus.
Sonia Suarez 2023-11-07 10:20:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Imelda Garca Cruz 2023-11-07 01:38:59
Se valida de SAP ya que se encuentra 0831344351
Imelda Garca Cruz 2023-11-07 01:38:49
Se realiza llamada por otro reporte y aprovecha distribuidor para comentar: que Este reporte es para cancelación ante SAT, no requiere nota de crédito, comenta que asistente comercial posiblemente hizo solicitud erronéa.
Aziuhtzin Salgado 2023-11-06 13:50:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-01 15:57:28
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-01 15:57:13
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-01 15:56:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-01 13:24:14
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 1112023
Sonia Suarez 2023-11-01 13:24:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-11-01 09:06:10
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 16:51:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 16:51:44
Se cambio codigo: 326062 a codigo: 326062
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 500M a material: C. USO RUDO SJT #3X12 PZA 500M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 500
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 16:51:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:37:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:37:17
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:36:42
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: Documento
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:35:04
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:32:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Se duplico la factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:32:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2023-10-31 12:31:12

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