Ramon Quiroz

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Ticket No. 225459

TT225459 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ramon Quiroz
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 2289 000000
E-mail rquiroz@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE F600-DS 32mm 1-1/4" E25 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600525
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-30 18:47:05 Fecha Cierre 2023-11-06 13:56:31
Tiempo Respuesta 00:27:26 Tiempo Solución 6 18:42:00
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de vendedor Ramon Quiroz solicitando la devolución por material no solicitado, se devolvió en la entrega Factura 9211751548

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211751548
Fecha de Compra 2023-09-06 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Colonia DOCTORES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección DOCTOR GARCIA DIEGO NO. 5
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.40166987180037 Longitud -99.16629102942696
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831341238 ENTREGADEV 0840350084
NOTACRED 6005948459 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Acuse
Correo correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 13:56:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 13:56:31
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 13:56:27
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 13:56:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-06 13:38:46
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-06 13:38:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2023-11-02 03:47:10
Se valida en SAP y se cuenta con 83 y 84
Imelda Garca Cruz 2023-11-02 03:46:33
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Imelda Garca Cruz 2023-11-01 04:04:47
Se valida en SAP y se cuenta con 0831341238
Imelda Garca Cruz 2023-11-01 04:04:37
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Sonia Suarez 2023-10-31 16:43:09
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-31 16:43:03
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-31 16:42:49
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-31 16:42:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-31 12:32:22
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 31102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-31 12:32:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-31 05:52:12
Se cambio latitud: 19.40166987180037
Se cambio longitud: -99.16629102942696
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:25:20
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:24:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:18:48
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:17:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:17:51
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:17:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:17:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-30 19:14:31

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