Karen Castellanos Rodriguez
TT225382 Asolicitud de cliente Ventas en lnea
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Karen Castellanos Rodriguez | ||
| Celular | 55 5261 8800 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| kcastellanos@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 60L. NAT | Tipo Producto | |
| División | CALENTADORES DEPOSITO PRIMO | Código | 374224 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-10-30 09:17:34 | Fecha Cierre | 2023-11-07 06:10:36 |
| Tiempo Respuesta | 00:12:10 | Tiempo Solución | 7 20:40:52 |
| Agente Creador | Rosa Elena Gonzalez Lucero | Agente Cerro | Rosa Elena Gonzalez Lucero |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Rosa Elena Gonzalez Lucero |
Descripción
| Se recibe correo para solicitar cancelacion de CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 60L. NAT el producto llego dañado el producto ya lo regresaron a CDPT. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | Natural | No. de Factura | 9211758319. |
| Fecha de Compra | 0000-00-00 | Lugar de Compra | iusa |
| No. de Serie | CDPT | Remision | 0 |
| Estado | Ciudad de M�xico | ||
| Municipio | Miguel Hidalgo | Colonia | Lomas Altas |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Paseo de la Reforma No. 2608 | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.398348 | Longitud | 99.2387051 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material Surtido Erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material dañado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831345199 | ENTREGADEV | 0840351020 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005953749 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-11-07 06:10:36
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-11-07 06:10:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-11-07 06:10:36
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-11-07 06:10:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-11-05 21:37:29
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-11-05 21:37:29
Revisar el numero de cliente por favor, ya que esta incorrecto en tics
Susana Cruz Miranda
2023-11-05 21:37:22
Susana Cruz Miranda
2023-11-05 21:37:22
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-31 06:39:58
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-31 06:39:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-31 06:39:53
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-31 06:39:53
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211758319. a No. de Factura: 9211758319.
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:35:48
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211758319. a No. de Factura: 9211758319.
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:35:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:32:20
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:32:20
El CTS determino que la falla era: NA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:54
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Material dañado
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:42
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:42
Se cambio latitud: 19.398348
Se cambio longitud: 99.2387051
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:00
Se cambio longitud: 99.2387051
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:31:00
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Conversacion
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:30:17
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:30:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:29:44
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2023-10-30 09:29:44