Ariel Arcos

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Ticket No. 225244

TT225244 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ariel Arcos
Celular 4433798337 Teléfono Fijo 4553843246
E-mail cofesar@yahoo.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA BICAPA NEGRO 2500 LITROS Tipo Producto
División TINACOS Código 371283
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-27 07:41:05 Fecha Cierre 2023-11-09 07:47:43
Tiempo Respuesta 00:10:51 Tiempo Solución 12 23:55:47
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Angela Graciela Miranda Alatorre Asistente de Ventas solicitando la cancelación de la factura 9211778441 por error al facturar.
Material en CDPT.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211778441
Fecha de Compra 2023-10-06 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MIC
Municipio SANTA ANA MAYA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JUAREZ
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.0095217 Longitud 101.0404707
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831345168 ENTREGADEV 0840350236
NOTACRED 6005936126 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Factura Evidencia
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 07:47:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 07:47:43
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 07:47:39
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 07:47:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-08 09:35:07
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-11-08 09:34:55
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Imelda Garca Cruz 2023-11-08 01:47:25
Se valida en SAP y se cuenta con 0831345168
el 600 no corresponde al material que se encuentra en el reporte
Imelda Garca Cruz 2023-11-08 01:47:17
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-01 09:06:22
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-01 09:06:07
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-01 09:05:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-30 13:36:16
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU06 30102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-30 13:36:05
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-06 a Fecha de compra: 2023-10-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211778441 a No. de Factura: 9211778441
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-30 03:46:35
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-30 03:45:29
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-30 03:45:21
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-10-30 03:44:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-10-30 03:42:12
Graciela Miranda solicita atencion del reporte a la brevedad, le comparto que ya se esta trabajando en ello
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 12:30:09
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 12:38:13
Se recibe correo mencionando “En su momento le reporte a Lucia V que el cliente no acepto el material por un error al facturar y regreso en su totalidad la factura”
Por lo tanto, el cliente NO aceptó la mercancía y se regresó en la misma unidad que iba a entregar.
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 12:37:22
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:54:30
Se solicita comparta si el material salio de alamacen o fue una recoleccion
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:54:21
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:53:52
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:53:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:53:06
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:52:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:52:35
Se cambio latitud: 20.0095217
Se cambio longitud: 101.0404707
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:52:21
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:52:11
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-10-27 07:51:56

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