Ana Narvaez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 225030

TT225030 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Narvaez
Celular 9666881782 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #12 NEGRO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397454
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-25 03:06:51 Fecha Cierre 2023-11-08 18:55:03
Tiempo Respuesta 00:01:30 Tiempo Solución 14 15:46:42
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo solicitando la refacturacion ya que se facturo con el precio erróneo.
El material se encuentra en poder del cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211778486
Fecha de Compra 2023-10-06 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie con cliente Remision
Estado CHP
Municipio ARRIAGA Colonia ARRIAGA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA CENTRAL ORIENTE
Referencias 0
Observaciones
Latitud 16.757175161861202 Longitud -93.07103327495452
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico Sin CST Fecha Asistencia 2023-11-01 13:12:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en precio
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831337458 ENTREGADEV 0840350250
NOTACRED 0980430185 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-11-01 13:12:00 2023-11-01 13:41:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias correo de solicitud
Evidencias Factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:55:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:55:03
Ticket: Concluido paso a:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:55:00
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:54:55
Se envia correo al gerente regional y al asistente de ventas notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:54:48
225030
Ana Julia Hernandez Morales 2023-11-08 18:54:41
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-08 12:42:59
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-08 12:42:53
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-11-01 13:12
Susana Cruz Miranda 2023-10-27 13:12:49
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-10-27 13:12:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 22:55:34
Se valida en Sap tiene 0831337458
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 22:54:51
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-25 15:21:15
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-25 15:20:15
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-25 15:18:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-25 09:16:11
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU20 25102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-25 09:14:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:20:13
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:20:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:19:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:12:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:11:44
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:09:38
Se cambio latitud: 16.757175161861202
Se cambio longitud: -93.07103327495452
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:09:17
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:08:56
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:08:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:08:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:08:28
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 03:08:21

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad