Karen Castellanos Rodriguez

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Ticket No. 225027

TT225027 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karen Castellanos Rodriguez
Celular 55 5261 8800 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail kcastellanos@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L GN Tipo Producto
División CALENTADOR INSTANTANEO Código 616631
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-25 01:52:37 Fecha Cierre 2023-11-10 07:39:30
Tiempo Respuesta 00:11:58 Tiempo Solución 16 05:34:55
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe solicitud de ERika Medina solicitando la re facturación de la factura 9211774884 por ERROR AL FACTURAR por error en importe .
Cliente del Pedido #000039117

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas Natural No. de Factura 9211774884
Fecha de Compra 2023-10-01 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Con Cliente Remision CDPT Pasteje
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Miguel Hidalgo Colonia Lomas Altas
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Paseo de la Reforma No. 2608
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.376186608870896 Longitud -99.13407622845892
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en importe
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV 0840350270
NOTACRED 0980430201 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias correo de solicitud
Evidencias factura captura Sap
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:39:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:39:30
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:39:22
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 16:05:02
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 16:04:57
Abraham de C Y C indica quedo anulada la factura


documento 9211776754
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 16:04:51
Abraham indica que la factura esta anulada
Sonia Suarez 2023-10-27 10:49:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-25 13:55:01
Se envía correo a Javier Ocaña y Abraham Chaparro para que se inicie el proceso.
Sonia Suarez 2023-10-25 13:54:52
Se cambio el tipo de gas de: Natural a Tipo de gas: Natural
Se cambio la fecha de compra de: 2023-10-01 a Fecha de compra: 2023-10-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211774884 a No. de Factura: 9211774884
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 08:32:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 08:31:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 08:31:44
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 05:14:26
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: factura captura Sap
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:26:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:25:09
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:23:47
Se cambio latitud: 19.376186608870896
Se cambio longitud: -99.13407622845892
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:23:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:22:43
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en importe
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:22:35
El CTS determino que la falla era: Hormiga se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:04:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:04:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-25 02:04:35

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