IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR

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Ticket No. 225025

TT225025 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR
Celular 2949420444 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail compras@calomi.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material R7000 20 PSI NACIONAL CPPD 40 PZ Tipo Producto
División REGULADORES FORGAMEX Código 324208
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-24 21:39:40 Fecha Cierre 2023-10-28 09:38:28
Tiempo Respuesta 00:04:13 Tiempo Solución 3 11:54:35
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Aziuhtzin Salgado

Descripción

Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando devolución de producto porque el código capturado no es el correcto.
Reporta que material se encuentra en Almacen Veracruz.
Contacto cliente: CP RAHUY ROMAN LAZARO
Correo: compras@calomi.com
Tel 294 94 20444

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211768155
Fecha de Compra 2023-09-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio S.A.TUXTLA, VER Colonia SAN ANDRES TUXTLA (C)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 18.4418113 Longitud -95.233461214
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en código o presentación
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831338148 ENTREGADEV 0840349726
NOTACRED 6005929404 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Acuse de devolución Doc.
Correo electronico Conversación.
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas CORREO
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 09:38:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 09:38:28
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: CORREO
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 08:52:04
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 08:51:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-10-27 10:55:08
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-10-27 10:55:00
Nota de crédito contabilizada
Sonia Suarez 2023-10-27 10:54:48
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-10-27 04:36:56
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-26 22:40:25
Se valida en Sap tiene 0840349726
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-26 22:39:58
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-26 13:37:37
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-26 13:37:25
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-26 13:37:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-25 09:24:03
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 25102023
Sonia Suarez 2023-10-25 09:23:53
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-27 a Fecha de compra: 2023-09-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211768155 a No. de Factura: 9211768155
Se cambio el No. de serie de: Almacen Veracruz a No. de serie: CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:28:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:28:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 05:28:28
Asistente comercial se comunica por correo electrónico reportando devolución de producto porque el código capturado no es el correcto.
Reporta que material se encuentra en Almacen Veracruz.
Contacto cliente: CP RAHUY ROMAN LAZARO
Correo: compras@calomi.com
Tel 294 94 20444
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:47:26
Se cambio latitud: 18.4418113
Se cambio longitud: -95.233461214
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:47:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en código o presentación
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:46:29
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:45:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:45:42
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:45:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:45:23
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Conversación.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:45:08
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA Acuse de devolución el cual se describe a continuación: Doc.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:44:31
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-24 21:43:53

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