IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR

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Ticket No. 224932

TT224932 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR
Celular 2949420444 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail compras@calomi.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. CU SEMIDURO # 4 ROLLO 100 KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 362592
Cantidad 800 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-24 08:21:39 Fecha Cierre 2023-11-10 07:46:22
Tiempo Respuesta 00:06:57 Tiempo Solución 16 23:17:46
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Gomez

Descripción

Se recibe correo de cliente solicitando la cancelación de la factura por pedido duplicado.
No de factura: 9211774626
Contacto cliente: CP RAHUY ROMAN LAZARO
Correo: compras@calomi.com
Tel 294 94 20444
Ubicación de la mercancía: EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN ALMACEN VERACRUZ

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211774626
Fecha de Compra 2023-09-30 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio S.A.TUXTLA, VER Colonia SAN ANDRES TUXTLA (C)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia 2023-11-09 10:42:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831343652 ENTREGADEV 0840350326
NOTACRED 0980430234 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-11-09 10:42:00 2023-11-09 11:11:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:46:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:46:22
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:46:13
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-10 07:46:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 03:09:04
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 03:08:58
Se valida en SAP
0831343652
0840350326
0980430234
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-11-10 03:08:26
-> El responsable de seguimiento de: Imelda Garca Cruz cambio a: Hector Gomez
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 12:51:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-11-09 12:50:14
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 12:42:46
Correo de Jaime
Confirmo documento cancelado.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-09 12:42:01
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-11-09 10:42
Susana Cruz Miranda 2023-11-06 10:42:57
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 10:03:44
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 09:50:35
Se recibe correo de Jaime Gómez García
El documento se encuentra en proceso de cancelación, se requiere aceptación del cliente o esperar 72 horas para la consulta del estatus.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-06 09:50:18
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Imelda Garca Cruz 2023-11-02 03:17:37
Se valida en SAP y cuenta con 83
Imelda Garca Cruz 2023-11-02 03:17:12
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-01 08:07:53
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-01 08:07:42
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-01 08:07:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-31 12:12:34
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 31102023 (2)
Sonia Suarez 2023-10-31 12:12:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-30 a Fecha de compra: 2023-09-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211774626 a No. de Factura: 9211774626
Se cambio el No. de serie de: cedis veracruz a No. de serie: CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 05:29:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 05:28:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 05:28:26
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-10-30 00:02:37
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-25 19:16:22
Se recibe correo de Irasema Avendaño Melchor
Se r egreso durante la entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-25 19:16:00
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-10-25 13:38:29
Se envió correo solicitando se confirme si fue una recolección o una devolución al momento de entrega
Imelda Garca Cruz 2023-10-25 13:38:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-10-24 16:59:47
Fue recolección o regreso el producto durante la entrega
Susana Cruz Miranda 2023-10-24 16:59:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:30:55
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:30:20
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:29:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:29:05
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:28:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:28:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:28:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-10-24 08:28:36

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