Carmen Mendez
TT224912 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Carmen Mendez | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| dhernandez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | R3001 NAL CPPSOG MP 40 PZ | Tipo Producto | |
| División | REGULADORES FORGAMEX | Código | 324006 |
| Cantidad | 3 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-10-23 19:01:31 | Fecha Cierre | 2023-10-26 06:32:27 |
| Tiempo Respuesta | 00:17:06 | Tiempo Solución | 2 11:13:50 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Se recibe correo Dalberto Hernandez Hernandez Supervisor- Minorista menciona Ing. Jorge, su autorización para aplicar N.C a la ZF 1787931 del cliente 117109 Carmen Mendez Jimenez, por Surtido erróneo (material cambiado).
|
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211787931 |
| Fecha de Compra | 2023-10-18 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | AMATAN | Colonia | SANTUARIO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CENTRAL | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material cambiado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831336799 | ENTREGADEV | 0840349064 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005940947 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:27
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:27
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:27
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:22
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:22
Se envia correo al gerente de canalminorista, al supervisor notificando el cierre del reporte con la NC/cancelacion aplicada, se le notifica el cierre del reporte y queda de acuerdo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:06
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-26 06:32:06
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:33
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:29
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:29
Se valida en Sap tiene NC 6005940947 con sku 324006 aplicada el dia 25.10.2023
Por indicacion de Ing. Cynthia se envia a validar para cierre
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:12
Por indicacion de Ing. Cynthia se envia a validar para cierre
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-26 00:16:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-10-25 13:39:15
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-10-25 13:39:15
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:49
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:49
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:34
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:12
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:23:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Material cambiado
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:19:26
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:19:26
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:19:08
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:19:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:56
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:42
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:37
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 19:18:37