GABRIEL SOLANO CAMARA
TT224908 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | GABRIEL SOLANO CAMARA | ||
| Celular | 9364042423 | Teléfono Fijo | 9361122992 |
| hector12_2@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | REG 102PPR1 G.LP 1V BP PPR06TIP | Tipo Producto | |
| División | REGULADORES P/ GAS BARO | Código | 267369 |
| Cantidad | 2 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-10-23 18:11:18 | Fecha Cierre | 2023-10-24 06:27:38 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:21 | Tiempo Solución | 0 12:09:59 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Dalberto Hernandez Hernandez Supervisor- Minorista solicitando la devolucion a la ZF 1787315 del cliente 115619 Gabriel Solano Camara, por Surtido erróneo (error de recibo del cliente, la regreso como sobrante) |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211787315 |
| Fecha de Compra | 2023-10-17 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | MACUSPANA | Colonia | VILLA BENITO JUAREZ |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | MIGUEL HIDALGO | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 18.05637234512371 | Longitud | -92.63703914545356 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material Surtido Erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831336267 | ENTREGADEV | 0840349022 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005940022 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:38
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:38
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:38
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:34
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:34
Se envia correo al gerente minorista y al supervisor notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales
2023-10-24 06:27:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-23 22:55:15
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-23 22:55:15
Se valida en Sap ya cuenta con
6005940022 aplicado el 23.10.2023 por sku 267369
Por indicacion de Ing. Cynthia se envia a validar para cierre
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-23 22:55:06
6005940022 aplicado el 23.10.2023 por sku 267369
Por indicacion de Ing. Cynthia se envia a validar para cierre
Estefani Jimenez Cruz
2023-10-23 22:55:06
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:21:07
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:21:07
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:20:49
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:20:49
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:20:08
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:20:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:59
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:59
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:53
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:53
Se cambio latitud: 18.05637234512371
Se cambio longitud: -92.63703914545356
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:19
Se cambio longitud: -92.63703914545356
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:18:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:56
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:50
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:39
Imelda Garca Cruz
2023-10-23 18:17:39